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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区退役军人服务中心的主要职责是：

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

（二）协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌;

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问;

（八）完成厦门市思明区退役军人局交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区退役军人服务中心列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市思明区退役军人服务中心主要任务是：配合局机关全面做好思想政治、移交安置、拥军优属和服务保障等各项工作。重点完成了以下工作：

（一）聚焦思想政治引领，权益维护和矛盾化解更有效

在走访中聆听心声。落实退役军人常态化联系制度，截至10月底，累计走访慰问“三属”、困难退役军人110人次。在沟通中化解矛盾。截至10月底，共接访171人次，领导下访39人次，办理上级转办47件，12345平台转办件113件，解决信访积案1件，新增积案0件。在褒扬中引导思想。在区主流媒体平台上报道退役军人发挥领雁作用稿件；清明节期间开展“缅怀先烈•致敬英雄”活动；为立功军人家庭送喜报；举行退役军人返乡欢迎仪式；举行烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，缅怀先烈致敬英雄。在普法中落实下半篇文章。制定《思明区退役军人事务局关于印发“法律政策落实年”活动实施方案》，明确任务分工，层层压实责任。制定《思明区退役军人事务局学习宣传贯彻<中华人民共和国退役军人保障法>活动方案》，印发《中华人民共和国退役军人保障法全文及相关答记者问》2000册，向全区广大退役军人和人民群众广泛宣传。

（二）强化待遇保障举措，拥军优属和尊崇氛围更浓厚

一是做好褒扬纪念。全面开展光荣牌悬挂工作“回头看”活动，补悬挂、更换光荣牌127块。落实全省开展烈士纪念设施整改提升专项行动，全面梳理、修缮、清理辖区烈士纪念设施，落实分级管理负责机制，提升改造陈三民烈士墓周边环境，倾心帮助储昭朗烈士寻亲和墓地迁葬。二是落实优抚政策。为各类优抚对象发放优待金、慰问金、补助金等5487.98万元；开展“老兵永远跟党走，把党的关爱送到老兵心中”主题走访慰问活动，协调区红十字会、宝海游艇会等爱心组织，慰问辖区困难退役军人和重点优抚对象114名，捐赠慰问金和物资共计21.35万。

（三）拓宽后路保障渠道，退役安置和就业创业更多元

全面推行公开公平公正的“阳光安置”政策。做好年度退役士兵接收工作；安置符合政府安排工作条件的退役士兵11人。举办退役军人专场招聘会，提供就业岗位500余个。组织参加省第二届退役军人创业创新大赛，推选的一家企业获评省级三等奖。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入193.42万元，本年支出193.42万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2021年收入193.42万元，比上年决算数增加29.41万元，增长17.93％，主要原因是：人员年末在职数较上年增多，经费预算收入增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 193.42万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入 0万元。

5.事业收入 0万元。

6.经营收入 0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2021年支出193.42万元，比上年决算数增加29.41万元，增长17.93％，主要原因是：人员年末在职数较上年增多，经费预算收入增多。具体情况如下：

1.基本支出191.02万元。其中，人员支出156.07万元，公用支出34.95万元。

2.项目支出2.40万元。

3.上缴上级支出 0万元。

4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出 0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出193.42万元，比上年决算数增加 29.41万元，增长17.93％，主要原因是：人员年末在职数较上年增多，经费预算收入增多，支出也增多。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保障和就业支出189.57万元，较上年决算数增加29.57万元，增长18.48%。主要原因是：人员年末在职数较上年增多，经费预算收入增多，支出也增多。

（二）卫生健康支出3.85万元，较上年决算数减少0.16万元，下降3.99%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出191.02万元，其中：

（一）人员经费156.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.87万元，比调整预算的5万元（年初预算5万元，执行中追加0.00万元）下降22.60%。主要原因是公务接待批次和人次比预期少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是我单位2019年新成立，加上行政事业单位公车改革规定，本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是我单位2019年新成立，加上行政事业单位公车改革规定，无公务用车运行费。公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是我单位2019年新成立，加上行政事业单位公车改革规定，无公务用车运行费。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，比年初预算的1万元下降10%。主要是公务接待批次和人次比预期少，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对本单位2021年度项目开展了绩效自评，评价结果分数分别为100分，具体详见附件《厦门市思明区退役军人服务中心项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

综合事务工作经费项目支出事后绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）立项依据

依据《第四部分 名词解释》第十条和第十三条。第十条：项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第十三条：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政支出情况

1.预算情况及资金使用范围

综合管理事务工作经费项目预算总经费2.4万元，用于退役军人服务中心综治、安全、信访、维稳、宣传、会计记账、财政软件安装费、档案制作等相关业务经费的支出。

2.资金管控情况

根据市局及区政府的相关要求，我中心第一时间足额支出综合管理事务工作经费，实际开支2.4万元，结余0万元。情况如下：

（1）用于退役军人服务中心综治0.2万元、安全0.1万元、信访0.4万元、维稳0.16万元等相关业务经费的支出。

（2）用于退役军人服务中心宣传1.54万元、会计记账0.96万元、财政软件维护费0.15万元、档案制作0.43万元等相关业务经费的支出。

同时我局指导本单位做好2021年的财政预算，确保资金足额按时支出到位。

3.项目实施情况

根据市局及区政府的相关要求，我中心第一时间足额支出综合管理事务工作经费，2021年综合管理事务工作经费预算2.4万元，实际支出2.4万，结余0万元，资金支出率100%。

4.政策执行情况

（1）项目根据《思明区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（厦思财〔2021〕1号）批文执行。

（2）项目资金由财政拨付，大部分通过体制下达街道，由街道采用社会化发放的形式送达困难退役军人群体，其余执行国库集中支付。

（3）项目资金根据预算及相关文件标准开支，专款专用。

（4）项目年终预算执行余额均已全额上缴区财政。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

目标：收款对象满意度100%。

结果：圆满完成综合管理事务工作，让收款对象满意。未收到困难退役军人群体投诉。

（二）支出效益分析

1.支出进度及效率

2021年综合管理事务工作经费预算2.4万元，实际支出2.4万，结余0万元，资金支出率100%。

 2.支出绩效指标完成情况

（1）数量目标：收款范围覆盖全部应收款人数，达到绩效目标；

（2）质量目标：工作经费支出到位率、工作经费支出足额率、收款对象资格核查准确率均达到100%；

（3）成本目标：全部按照规定标准支出，达到绩效目标。

3.支出规范及成本控制

在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督、经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

（三）评价分值和等级

 综上所述，综合管理事务工作经费管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标，2021年度项目支出绩效自评分为100分，确定为“优秀”。

三、存在问题

（一）退役军人政策不定时出台导致综合管理事务工作处于动态变化，无法十分准确。

（二）本次综合管理事务工作经费用于人数分别以2020年12月和2021年1月在册人数为准，存在综治、安全、信访、维稳等人员变动次数变动的特殊情况，需要认真核对人员变动次数变动。

四、相关建议

（一）及时调整项目预算，确保能够足额及时支付。

（二）综合管理事务工作经费按时支出，收支平衡，绩效达标100分。