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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标公开表
十、整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区文化和旅游局的主要职责是：贯彻落实国家有关文化、体育、旅游方针政策及法规综合管理；负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管，协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作；负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作。
厦门市思明区文化馆负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究。
厦门市思明区图书馆负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源；开展群众性读书活动，普及科学文化知识；深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享；开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动；开展图书馆学术研究和交流。
厦门市人民体育场主要负责体育场场地管理，为市、区少体校和中、小学及企事业单位开展体育活动提供场地服务；每天开放16小时，全年365天免费向全体市民提供整洁、安全、有序的体育锻炼和活动场所。
厦门市人民剧场是负责以“演出业为主、电影业为辅、拓展其它产业并举”的经营任务。在经营上始终坚持以社会效益为主，并把活跃和丰富市民文化生活作为自己的光荣职责、基本任务。根据科学发展观的要求，进一步改进自身的演出、电影业经营理念和服务质量，不断做大做强剧场事业，更好地为广大群众服务。
厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位。是专业的演出场所，是区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议的接待场所。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区文化和旅游局包括思明区文化和旅游局本级及5个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况如下:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
思明区文化和旅游局 |
全额拨款 |
11 |
11 |
|
思明区文化馆 |
|
12 |
12 |
|
思明区图书馆 |
|
10 |
10 |
|
厦门市人民体育场 |
差额拨款 |
6 |
5 |
|
厦门市人民剧场 |
自收自支 |
24 |
24 |
|
思明区群众文化艺术活动中心 |
自收自支 |
18 |
17 |
三、部门主要工作任务
2020年，思明区文化和旅游局主要任务是完善公共文化服务体系建设、打造精品文艺创作、保护历史文化遗产、旅游公共服务体系规划、建设和运行管理工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强文化馆、图书馆、街道文化站和社区文化服务保障能力。积极开展群众文体活动，帮助社区进行业务培训。继续做好文化惠民活动、艺术扶贫活动。在文化创作和文化交流有新提升。
（二）加强社区文化示范点建设，跟踪落实区群众文化艺术中心改造、区文体大楼改造提升。
（三）继续办好2020年海峡两岸郑成功文化节、“中华情.中国梦”系列展演、第十届“海峡两岸文博会”等两岸文化品牌。继续做好世界沙滩排球大满贯赛，配合市体育局做好马拉松赛组织服务保障工作，广泛开展全民健身活动。
（四）加大非遗保护和闽南文化生态保护实验区宣传，开展相关展演、展示活动。
（五）培养龙头企业和骨干企业，加强聚集和规模效应，培育产业链、产业集群。落实相关政策，扶持重点文化企业发展。以龙山文创园为重点，加强文创园区的整体统筹规划，营造文化的核心产业链，明确定位文创园，立足文创园特性，引进关联性企业，也形成合力。借助文博会等大型文化交流平台，加强辖区内文化产业的宣传力度。
（六）负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作；会同有关部门指导重要旅游商品的开发。
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）2020年，思明区文化和旅游局（含下属事业单位）收入预算为5172.52 万元，比2019年预算减少2315.92万元，下降30.93%，具体情况如下：
1.财政拨款收入5172.52万元，其中：一般公共预算5172.52万元，政府性基金0万元；
2.财政专户管理的事业收入0万元；
3.事业收入(含批准留用)0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余0万元；
8.其他收入460万元；
9.其他资金0万元。
（二）2020年部门支出预算为5172.52万元，比2019年预算减少2315.92万元，下降30.93%，具体情况如下：
1.基本支出1925.42万元，其中，人员支出1201.35万元，公用支出724.07万元；
2.项目支出3707.1万元；
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出5172.52 万元，比2019年预算减少1897.92万元，下降26.84％。主要是由于文体大楼改造提升项目已完成，群众文化艺术中心改扩建奖金通过发行国债列支。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（2070101）898.98万元。主要用于人员经费及日常公用支出。
（二）一般行政管理事务（2070102）29.16万元。主要用于办公费、设备采购维修费等支出。
（三）图书馆（2070104）679.64万元。主要用于图书馆人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出及开展相应图书馆业务的支出等。
（四）艺术表演场所（2070106）349.42万元。主要用于改造期间费用补助。
（五）文化活动（2070108）495万元。主要用于“中华情中国梦”中秋展演、海峡两岸大学生文创节、郑成功文化节、文博会等支出。
（六）群众文化（2070109）817.62万元。主要用于公共文化服务体系建设、闽南文化生态保护、艺术扶贫经费、示范点建设、群众文化活动、文化馆数据化建设运维费、非遗保护、免费开放等支出。
（七）文化和旅游交流与合作（2070110）400万元。主要用于举办对台文化交流活动、旅游节庆活动、思明旅游APP运营、舆情监测平台运营等支出。
（八）文化创作与保护（2070111）10万元。主要用于群众文化精品创作支出。
（九）文化和旅游市场管理（2070112）360万元。主要用于辖区旅游整体形象宣传、产业调查、旅游市场管理、思明游客集散中心建设等支出。
（十）文物保护（2070204）110万元。主要用于文物修缮保护、开展志愿者培训、文物保护主题宣传活动、日常巡查及专项检查、文物安全大排查、日常安全设施配备等。
（十一）体育竞赛（2070305）786.36万元。主要用于举办国际沙排比赛、国际标准舞世界公开赛、2020年CBDF国际级、国家A级评审年审会等体育活动赛事支出。
（十二）体育场馆（2070307）227.36万元。主要用于体育场场地器材、建筑物维修维护、水电、物业、保安、公共意外保险、人员经费等支出。
（十三）群众体育（2070308）124万元。主要用于开展群众体育活动等支出。
（十四）其他体育支出（2070399）435万元。主要用于开展体育时尚季活动等。
（十五）其他文化体育与传媒支出（2079999）75万元。主要用于便民服务站、香山游艇码头综合执勤点营房维护、设备维护、船艇维护、办公耗材等。
（十六）事业单位离退休（2080502）79.7万元。用于退休人员支出。
（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.56万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。
（十八）死亡抚恤（2080801）3.25万元。主要用于遗属人员生活补贴支出。
（十九）行政单位医疗（2101101）9.55万元。主要用于缴交机关和参公单位人员医疗保险支出。
（二十）事业单位医疗（2101102）16.98万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。
（二十一）公务员医疗补助（2101103）5.46万元。主要用于缴交在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算减少400万元，下降100%。2020年度市级拨款的体彩公益金未进行具体分配。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2020年部门“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.1万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：
（一）公务接待费
2020年预算安排1万元，主要用于2020年“中华情.中国梦”中秋展演活动的来宾接待费用及临时性的公务接待。与上年预算相比持平，主要都用于“中华情.中国梦”中秋展演活动的来宾接待费用及临时性的公务接待。
（二）公务用车购置及运行费
2020年预算安排3.1万元，其中：公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要用于公务用车运行费支出。
（三）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年部门的机关运行经费财政拨款预算134.91万元，比2019年预算减少3.22万元，下降2.33%。
（二）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额1371.14万元，其中：政府采购货物预算100.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1270.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备20台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市思明区文化和旅游局2020年申报整体支出绩效目标6份，涉及财政资金5172.52万元；申报项目支出绩效目标的项目13个，涉及财政资金2439.5万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2020年部门预算附表（见附件）
闽公网安备：35020302032647
