目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标公开表

　　十一、一级项目支出绩效目标公开表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区文化和旅游局的主要职责是：

　　贯彻落实国家有关文化、体育、旅游方针政策及法规综合管理；负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管，协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作；负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作。

　　厦门市思明区文化馆负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究。

　　厦门市思明区图书馆负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源；开展群众性读书活动，普及科学文化知识；深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享；开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动；开展图书馆学术研究和交流。

　　厦门市人民体育场主要负责体育场场地管理，为市、区少体校和中、小学及企事业单位开展体育活动提供场地服务；每天开放16小时，全年365天免费向全体市民提供整洁、安全、有序的体育锻炼和活动场所。

　　厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位。是专业的演出场所，是区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议的接待场所。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区文化和旅游局包括思明区文化和旅游局本级及4个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，思明区文化和旅游局主要任务是完善公共文化服务体系建设、打造精品文艺创作、保护历史文化遗产、旅游公共服务体系规划、建设和运行管理工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强文化馆、图书馆、街道文化站和社区文化服务保障能力。积极开展群众文体活动，帮助社区进行业务培训。继续做好文化惠民活动、艺术扶贫活动。在文化创作和文化交流有新提升。

　　（二）继续办好海峡两岸郑成功文化节、“中华情.中国梦”系列展演活动、“海峡两岸文博会”等两岸文化品牌。继续做好亚排联沙滩排球洲杯半决赛和决赛，配合市体育局做好马拉松赛组织服务保障工作，广泛开展全民健身活动。

　　（三）加大非遗保护和闽南文化生态保护实验区宣传，开展相关展演、展示活动。

　　（四）培养龙头企业和骨干企业，加强聚集和规模效应，培育产业链、产业集群。落实相关政策，扶持重点文化企业发展。以龙山文创园为重点，加强文创园区的整体统筹规划，营造文化的核心产业链，明确定位文创园，立足文创园特性，引进关联性企业，也形成合力。借助文博会等大型文化交流平台，加强辖区内文化产业的宣传力度。

　　（五）负责全区旅游整体形象宣传、推广以及指导旅游节庆活动；负责旅游区域合作和对外交流与合作；会同有关部门指导重要旅游商品的开发。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区文化和旅游局2024年收入预算为4,892.78万元，比2023年预算数减少4410.65万元，增长-47.41％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4,892.78万元，其中一般公共预算拨款收入4,892.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区文化和旅游局2024年收入预算为4,892.78万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少4410.65万元，增长-47.41％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,570.82万元，其中，人员支出2,553.32万元，公用支出1,017.50万元；

　　2.项目支出1,321.96万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区文化和旅游局2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出4,892.78万元（不含市对区转移支付项目），2023年预算数减少4410.65万元，增长-47.41％，主要是本年度减少文旅防疫工作经费和项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1,141.56万元。主要用于人员经费及日常公用支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）706.26万元。主要用于图书馆人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出及开展相应图书馆业务的支出等。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）948.74万元。主要用于群艺中心人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）983.45万元。主要用于群艺中心人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）90.00万元。主要用于文化、体育等活动组织策划宣传执行、思明文旅公众号运营、参加省市各类比赛活动奖励金、党建工作、宣传费用、考察调研等费用。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）604.97万元。主要用于闽南文化生态保护、艺术扶贫经费、群众文化活动、非遗保护等支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）350.00万元。主要用于举办文化交流活动、旅游节庆活动、旅游营销推介会、旅游消费升级、影视相关活动以及举办“中华情中国梦”中秋展演、海峡两岸大学生文创节、郑成功文化节等活动支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）80.00万元。主要用于文化体育旅游市场管理、思明游客集散中心等建设，旅游调查统计、旅游服务暗访调查、旅游普查、民宿管理、思明智慧旅游平台运营费用、和平码头监控中心物业租金、扫黄打非专项经费。便民服务站点和香山游艇码头执勤点运营管理修缮费用、培训宣传、仓库租赁、救生员工作制服配备、团体险等费用支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）20.00万元。主要用于文物修缮保护、开展志愿者培训、文物保护主题宣传活动、日常巡查及专项检查、文物安全大排查、日常安全设施配备及福海修缮费用、陈化成文物保护中心建设维护运营费用等。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）180.59万元。主要用于人民体育场维修维护、水电、物业、保安、公共意外保险、人员经费等支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）75.32万元。主要用于行政事业单位养老支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）322.58万元。用于事业单位退休人员支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.60万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.48万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.45万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.91万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.38万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.23万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区文化和旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.64万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平，主要原因是:为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.63万元。主要用于临时性的公务接待。与上年预算相比增长-62.94%，主要原因是:公务接待费用预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）2024品牌活动项目情况

　　1.项目概述

　　2024年国际排联沙滩排球挑战赛，不仅是巴黎奥运积分赛，更是国际排联赛制改革后国内申办的最高级别的国际排联沙滩排球赛事。通过赛事的举办，逐步将思明打造为中国境内国际沙排最高级别站点赛事举办地，在一定程度上可吸引沙滩运动项目周边产业链的形成，促进体育消费。

　　2.立项依据

　　根据《思明区财政局关于批复2024年度部门预算的通知》（厦思财预[2024]1号),项目资金由财政拨付。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区文化和旅游局群众文化体育科组织实施。

　　4.实施方案

　　一是沙排赛事：赛事历时4天，分为资格赛、正赛、小组赛、淘汰赛、决赛，将有来自全球各国各地区的男女各48个队伍，共不少于200名运动员参赛。二是配套活动：在赛事期间，我区将策划沙滩嘉年华活动。内容包括：沙滩市集、沙滩音乐节、沙滩露营节等等。

　　5.实施周期

　　拟定2024年4月23—28日

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算350万元，同时拟动用单位自有资金0万元。主要用于2024年国际排联沙滩排球挑战赛筹办运营期间场地建设、赛事保障、宣传推广等方面。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年机关运行经费财政拨款预算71.02万元，比2023年预算减少5.25万元，下降6.88%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年区文化和旅游局政府采购预算总额123.00万元，其中：政府采购货物预算123.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区文化和旅游局2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款593.45万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表