第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市人民体育场2024年收入预算为217.15万元，比2023年预算数增加-3.99万元，增长-1.8％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入217.15万元，其中一般公共预算拨款收入217.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市人民体育场2024年支出预算为217.15万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加-3.99万元，增长-0.18％，具体情况如下：

　　1.基本支出107.96万元，其中，人员支出100.79万元，公用支出7.17万元；

　　2.项目支出109.19万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市人民体育场2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，上年相比未变化的。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市人民体育场的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。　

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市人民体育场政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市人民体育场所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市人民体育场2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款81万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表