目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

　　（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇幼儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心主要任务是：承担辖区基本医疗工作、基本公共卫生服务工作、家庭医生签约服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）基本医疗工作

　　不断提升中心的医疗服务水平，充分发挥中心特色与优势，积极推广中医药适宜技术；持续开展夜间延时服务和节假日门诊，方便居民就诊，满足居民需求；加强与第一医院联动，持续推进眼科、心脏彩超、儿科、呼吸科等工作开展、提高诊疗水平；开展“胸痛救治单元”；进一步做好中到中度慢阻肺患者规范化呼吸康复，慢性胃肠病筛查、冠心病、慢性肾病筛查、阿尔兹海默症筛查工作；持续做好国家药品集中采购工作，强化医保管理；继续加强对全体职工的医疗安全教育，增强医疗安全责任意识；严格落实执行各项核心制度与操作规程，定期检查考核，确保门诊病历甲级率、处方合格率、护理质量检查合格率均达95%以上；全年无纠纷，无事故，无院内感染发生。做好基本医疗保险工作，确保无违规现象发生。

　　（二）基本公共卫生服务工作

　　重视基本公共卫生服务项目工作，按照《国家基本公共卫生服务规范》和省、市卫生健康委员会的基本公共卫生指标要求，扎实做好十三项基本公共卫生服务工作，重点做好慢病管理、老年人管理、严重精神障碍管理，确保基本公共卫生服务各项指标完成并较2023年度有所提高。

　　（三）家庭医生签约工作

　　进一步推进社区居民的家庭医生签约工作，提高家庭医生签约服务总人数，完成家庭医生签约各项指标，做实做细家庭医生签约工作，提升服务水平，不断提高家庭医生签约续签率、满意率、基层首诊率，积极推进家庭病床、有偿上门等服务，开展慢病线上长处方续方服务，在签约慢病患者管理方面，按照市卫健委制定的管理规范进行规范化、个体化管理，强化患者的自我管理，确保规范管理率、转达标比例、患者自我管理率、满意度等各项指标达到要求。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心2024年收入预算为3,787.1035万元，比2023年预算数增加685.3535万元，增长22.10％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,261.9935万元，其中一般公共预算拨款收入1,261.9935万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入2,525.1100万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心2024年支出预算为3,787.1035万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加685.3535万元，增长22.10％，具体情况如下：

　　1.基本支出673.7035万元，其中，人员支出626.4175万元，公用支出47.2860万元；

　　2.项目支出588.2900万元；

　　3.非财政拨款支出2,525.1100万元。

　　（三）厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心2024区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,261.9935万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加137.5535万元，增长12.23%，主要是由于退休人员增加以及相关社保缴费比率增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）65.9402万元。主要用于单位退休人员的退休工资福利等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.8403万元。主要用于缴纳单位部分的基本养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.4202万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）624.7364万元。主要用于基本支出和项目支出，包括在编和非在编人员经费支出，房屋租赁费用等支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）372.0000万元。主要用于开展基本公共卫生服务的人员经费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.0564万元。主要用于缴纳在职人员单位部分的医疗保险。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，由于2023年及2024年我单位均无政府性基金安排的预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。主要原因是2023年及2024年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:2023年及2024年均无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是2023年及2024年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目中基本公共卫生服务经费，为了推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。

　　2.立项依据

　　医疗工作量补助项目经费、基本公共卫生服务项目经费是根据上级文件要求执行。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《国家基本公共卫生服务规范》

　　5.实施周期

　　2024年1月至2024年12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算372.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目中房屋租赁费是按照社区服务人口和工作任务及社区卫生服务中心建设标准，中心自2013年9月起租用厦门市思明区龙虎山路490号之116#--129#店面为中心的业务用房，该店面建筑面积1012.67平方米，使用面积2000平方米，租赁期限15年，第1年每月租金95200元，自第二年起在上年的基础上每年递增5%，租金每年支付一次。2024年中心业务用房租赁费189.19万元。黄厝卫生服务站自2023年7月3日起租用思明区黄厝村黄厝社176号为业务用房，租赁期限3年，房屋面积为872.92㎡，空地面积为 1025.07㎡。每月租金标准20元/平方米（房屋）；5元/平方米（空地），2024年黄厝服务站租金27.10万元。2024年租金合计216.29万元。

　　2.立项依据

　　根据财政年初预算安排房屋租赁费支付房租以保证中心正常运行。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　房屋租赁合同

　　5.实施周期

　　2024年1月至2024年12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算216.29万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。2023年及2024年均无机关运行经费财政拨款预算安排。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心政府采购预算总额7.5700万元，其中：政府采购货物预算7.5700万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款588.2900万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释:

　　无。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表