目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、二级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、二级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区疾病预防控制中心的主要职责是：

　　（一）负责辖区内疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

　　（二）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

　　（三）强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心包括12个科室，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市思明区疾病预防控制中心主要任务是：负责辖区内疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　党建与业务融合、监测预警与应急处置、重点传染病防控、公共卫生监测与干预、慢性病综合防控、健康教育与健康促进、质量管理体系与检验检测、卫生监督执法、行政许可、安全生产监管、探索数智化疾控建设。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区疾病预防控制中心2026年收入预算为6617.3538万元，比2025年预算数减少107.214万元，下降1.59％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6617.3538万元，其中一般公共预算拨款收入6617.3538万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区疾病预防控制中心2026年支出预算为6617.3538万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少107.214万元，下降1.59％，具体情况如下：

　　1.基本支出5780.0538万元，其中，人员支出5132.9093万元，公用支出647.1445万元；

　　2.项目支出837.3000万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区疾病预防控制中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出6617.3538万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少107.214万元，下降1.59％，主要是由于2025年度有设备购置及疾控中心过渡用房项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）321.3080万元。主要用于退休人员生活补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）327.1054万元。主要用于缴交在职人员养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）157.0107万元。主要用于缴交在职人员职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5600.3333万元。主要用于疾病预防控制、卫生监测、检验、疾控运行维护、卫生应急能力建设、慢病综合防控示范区建设、五大卫生专项业务、安全生产专项、卫生监督制服购置费和在校适龄女学生免费接种国产2价和9价HPV疫苗等工作经费。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）189.0099万元。主要用于缴交事业在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.5865万元。主要用于缴交参公在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为18.9000万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费18.6000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.30万元。主要用于上级督导方面的接待活动。与上年预算相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排18.6000万元，其中：公务用车运行费18.6000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降25%，主要原因是:本年度两部公务用车运行费转由后勤保障中心预算。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、二级项目情况说明

　　（一）疾病预防控制、卫生监测、检验等经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含传染病防治工作经费（艾滋病、结核病、麻风病、霍乱及其他传染病）；落实健康促进与健康教育工作，加大优质健康科普服务供给，完成市级健康素养监测；组织开展精神卫生、心理健康、地方病防治相关科普宣传、会议培训等领域；病媒生物监测及防制提升工作经费；实验室质量控制认可认证评审检测报报出具等；在用计量仪器设备检定/校准；检测试剂耗材储备、实验室检测设备环境设施等维修维护。

　　2.立项依据

　　根据市、区各传染病项目管理方案；居民健康素养促进行动及公共卫生委员会工作要求；市、区精神卫生及社会心理体系建设相关文件，省市地方病防治相关文件；市、区病媒生物监测防控项目管理方案、社区公共卫生委员会专项提升方案；CMA及食品检验检测机构资质认定/CNAS，保障实验室正常运转，确保顺利完成各项检测任务。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　根据省、市、区相关工作方案和中心质量手册、程序文件实施。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算187.6万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）疾控运行维护经费（含信息网络升级）项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为过渡用房常规物业服务及信息系统、光纤网络通讯基建运维。

　　2.立项依据

　　保障过渡用房正常运转和信息系统、光纤网络通讯基建运维。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　按季度结算物业服务费用，信息系统运维按年度结算，光纤网络通讯基建按实际结算。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算390.7万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）卫生应急能力建设项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为卫生应急物资储备及应急能力建设。

　　2.立项依据

　　根据突发公共卫生事件应急相关法律法规、制度。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　按需结算。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）慢病综合防控示范区建设项目情况

　　1.项目概述

　　国家级慢病示范区复评审要求，需常态化推进示范区建设各项工作，区级提供配套经费支持。

　　2.立项依据

　　《国家卫生健康委办公厅关于开展2025年度国家慢性病综合防控示范区建设和复审工作的通知》和福建省慢性病综合防控示范区建设管理办法。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《思明区建设国家慢性病综合防控示范区实施方案》（2023版）

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（五）五大卫生专项业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　宪法宣传日宣传、执法文书印制费、罚没物品销、审批材料邮寄费用。

　　2.立项依据

　　宪法宣传日宣传、罚没物品处置、执法文书印制、法定送达方式。举办医疗机构医疗卫生和传染病防治相关业务培训；委托市医学会组织专家对区管重点医疗机构开展现场评估考核。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　按需结算。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算13万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（六）安全生产专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　采购第三方消防安全技术服务机构服务，完成区管社会医疗机构及新业态机构安全生产隐患排查任务。

　　2.立项依据

　　采购第三方消防安全技术服务机构服务，完成区管社会医疗机构及新业态机构安全生产隐患排查任务。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　据实结算。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算28万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（七）卫生监督制服购置费项目情况

　　1.项目概述

　　执法人员服装。

　　2.立项依据

　　新晋执法人员购置服装。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　根据业务科室需求采购。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算8万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（八）在校适龄女学生免费接种国产2价和9价HPV疫苗等工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　提升受种对象人群宫颈疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、全社会共同参与”的适龄女性 HPV 疫苗接种协作机制，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高我区女性健康水平。

　　2.立项依据

　　疫苗采购费用。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区疾病预防控制中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《厦门市卫生健康委员会等四部门关于印发厦门市适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种项目工作方案的通知》。

　　5.实施周期

　　一年。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算200万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市思明区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市思明区疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市思明区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆6辆，单位价值50万以上设备11台（套），单位价值100万以上设备4台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心2026年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款837.3000万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、二级项目绩效目标表