目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

　　（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇幼儿童保健等公共卫生服务。

　　（三）提供居民家庭医生签约服务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心主要任务是：深入贯彻“十五五”健康卫生计划，以提升辖区居民健康水平为核心，进一步优化医疗服务，全面落实基本公共卫生和家庭医生签约服务，深化健康促进与品牌创建。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化核心诊疗能力建设，严守医疗安全防线

　　1.聚焦特色专科发展，做精做强中医骨伤科、口腔科两大优势专科，优化诊疗流程与服务模式，打造基层特色专科品牌。深化与上级医院协作共建，精准对接上级医院开展专病分级诊疗工作，拓展眼科、慢性肾脏病防治、脑康中心建设、血管外科等特色专病分级诊疗工作，严格规范常见病、慢性病诊疗路径，落实分级诊疗要求，持续提升诊疗规范化水平。

　　2.健全医疗安全管理制度体系，建立健全医疗质量季度督查机制，完善院感三级防控体系，强化防控流程。常态化开展院感知识培训与应急演练，提升全员院感防控应急处置能力。严格规范医疗器械消毒灭菌、医疗废物处理等关键环节管理，坚决杜绝院感事件发生。实行医疗质量问题清单化管理、闭环式整改，持续提升医疗质量安全管理效能。

　　（二）精耕公卫服务，织密全周期健康防护网

　　围绕“十五五”公共卫生服务精准化、规范化、便民化要求，完善全人群、全周期健康管理体系，持续提升基本公共卫生服务质量，筑牢辖区居民健康屏障。

　　1.深化重点人群健康管理。优化居民健康档案管理，推进档案规范化建档与动态更新。聚焦老年人、慢性病患者、妇女儿童、严重精神障碍患者等重点人群，细化管理措施，确保各项指标达到市区综合绩效考核标准。

　　2.强化传染病防控处置,严格执行法定传染病报告制度，规范报告流程，确保报告及时、准确。健全突发公共卫生事件应急处置机制，储备充足应急物资，提升快速响应与处置能力。聚焦流感、诺如病毒等重点传染病，开展常态化健康宣教活动，强化居民防控意识。

　　3.深化健康促进,丰富健康科普传播形式，常态化开展健康讲座、广场宣传活动。扎实开展居民健康素养监测调查，推动辖区居民健康素养水平较上年提升2个百分点以上。持续推进无结核社区创建工作，完成重点人群筛查，筑牢结核病防控防线。创新宣传教育方式，联合第三方服务商打造专业化健康科普视频体系，围绕慢性病管理、传染病预防、妇幼保健、老年人健康等居民高频关注领域，策划制作系列科普视频。

　　（三）深化家医签约，丰富签约服务内涵

　　1.优化签约服务供给，充实医护力量，聚焦居民多样化健康需求，丰富签约服务内容，提供精准化、个性化健康服务。持续优化服务流程，改善服务体验，提升健康优惠礼包服务内容，加强老年人、慢性病患者等重点人群签约，实现签约服务精准覆盖。

　　2.强化家庭病床服务，提供上门诊疗，为80岁以上高龄老人开展入户健康服务，服务覆盖率达80%以上。持续推进慢病长处方服务，为慢性病患者提供便利。继续推广“i健康”平台使用，提升平台绑定率，实现线上咨询、预约、随访等服务便捷化。常态化邀请上级医院专家下社区坐诊，开通签约居民上级医院转诊绿色通道，打通医疗服务“最后一公里”。

　　（四）推进示范站点建设与慢性肾脏病防治工作

　　1.围绕“多因多病老年人群协同干预及复原力提升服务体系建设与应用示范”项目要求，完成多因多病协同干预服务示范站点建设，筑牢服务基础。

　　2.聚焦慢性肾脏病防治短板，强化患者规范管理，为2025年筛查出的38名慢性肾脏病患者建立专病档案、制定个性化治疗方案、开展随访。

　　（五）强化绩效管理与信息化建设

　　1.推动中心内部激励绩效考核分配改革，深入探索内部绩效考核分配信息系统设计，健全考核组织管理机制，优化考核流程、细化考核指标，全面提升绩效考核科学化、精细化管理水平，充分发挥考核正向激励作用。

　　2.统筹推进中心信息化建设，探索构建集内部文件传输、考勤管理、内部控制、绩效考核等为一体化的综合管理信息系统，实现管理流程闭环化、数据互通化，以数字化转型助力中心管理提质增效。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2026年收入预算为3543.8659万元，比2025年预算数增加130.88万元，增长3.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1153.6539万元，其中一般公共预算拨款收入1153.6539万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入2390.2120万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2026年支出预算为3543.8659万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加130.88万元，增长3.83％，具体情况如下：

　　1.基本支出872.3639万元，其中：人员支出826.3539万元，公用支出46.0100万元；

　　2.项目支出281.2900万元；

　　3.非财政拨款支出2390.2120万元。

　　（三）厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出1153.6539万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少14.8万元，下降1.27%，主要是由于2026年比较2025年减少在编职工1人，人员经费预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）62.1204万元。主要用于单位退休人员的退休工资福利等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.8415万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.9208万元。主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）604.4836万元。主要用于在编人员经费支出、工会福利经费、食堂一般综合定额支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）281.2900万元。主要用于开展基本公共卫生服务及家庭医生签约服务的人员经费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.0322万元。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20.9654万元。主要用于在职人员的事业单位医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0万元，增长0%，主要是2025年及2026年我单位均无政府性基金安排的预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0万元，与上年预算相比下降0%，主要原因是：2025年及2026年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：2025年及2026年均无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:2025年及2026年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为基本公共卫生服务经费，基本公共卫生服务经费补助是为了推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。

　　2.立项依据

　　基本公共卫生服务项目经费根据《关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等文件。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《国家基本公共卫生服务规范》

　　5.实施周期

　　2026年1月至2026年12月

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算281.29万元，同时拟动用单位自有资金万元。其中：

　　（1）基本公共卫生项目281.29万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见套表附表十一。　

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心2026年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款281.2900万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表