目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

　　（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇幼儿童保健等公共卫生服务。

　　（三）提供居民家庭医生签约服务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心主要任务是：稳步开展基本公共卫生服务和基本医疗工作，做实做细家庭医生签约服务，多措并举提升机构服务能力和突发重大公共卫生事件处置能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续提升机构医疗服务能力。

　　1.深化医联体协作，持续推进“千名医师万人次下基层”活动。

　　2.深化上下联动，提升专项协同防治能力。积极与专病防治中心或上级三甲医院对接，共同开展专病防治工作。

　　3.深耕特色专科，拓展服务内涵。持续打造具有中心特色的糖尿病足慢创门诊。

　　4.聚焦突出问题，深入开展集中整治行动。紧密结合集中整治工作与日常医疗业务工作，规范医疗行为，着力整治重复医疗检查检验、违规收费等损害群众利益的问题。 

　　（二）做好国家基本公共卫生服务。

　　1.精准发力，做好重点疾病预防与控制。

　　2.模式创新，特色公共卫生服务成为区域亮点。

　　3.关注全周期，实现心理健康与儿童友好服务的新突破。

　　(三)完成家庭医生签约服务工作

　　1.深化品牌宣传，提升服务影响力，将中医药文化科普与家庭医生签约服务有机结合，丰富签约居民的健康生活，提升服务的文化内涵与吸引力。

　　2.拓展服务内涵，深化医防融合。

　　3.聚焦重点人群，实施精准管理。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2026年收入预算为8131.70万元，比2025年预算数增加101.2656万元，增长1.26％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,504.5700万元，其中一般公共预算拨款收入2,504.5700万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入5627.13万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2026年支出预算为8,131.7000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加101.2656万元，增长1.26％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,776.5700万元，其中，人员支出1,674.3300万元，公用支出102.2400万元；

　　2.项目支出728.0000万元；

　　3.非财政拨款支出5,627.1300万元。

　　（三）厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出2,504.5700万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加56.8656万元，增长2.32%，主要是由于编内人员社保缴纳，公积金缴纳基数的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）77.8100万元。主要用于退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）211.1800万元。主要用于职工养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.5700万元。主要用于职工职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,245.4200万元。主要用于人员工资支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）728.0000万元。主要用于基本公共卫生人员支出.

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.4000万元。主要用于医疗保险。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于本单位无政府性基金安排的预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0万元，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含基本公共卫生服务经费，该项目是为了推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。

　　2.立项依据

　　根据《关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《国家基本公共卫生服务规范》

　　5.实施周期

　　2026年1月至2026年12月

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算728万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）基本公共卫生服务项目经费728万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含基层机构医疗机构设备购置及维护，该项目是为了完善基层医疗机构设施设备，提高基层服务能力。

　　2.立项依据

　　根据单位设备实际使用情况及各科室实际需求。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　根据各科室汇总上报的设备明细进行采购。

　　5.实施周期

　　2026年1月至2026年12月

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算0万元，同时拟动用单位自有资金20万元。其中：

　　（1）基层机构医疗机构设备购置及维护20万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）专项业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含后勤保障及装修改造项目，药品、耗材项目，转入专用基金及累计盈余项目。该项目为了提高基层服务能力，维持单位日常运营，完成医疗服务工作，保障门诊基本医疗服务，促进完成年度医疗工作，保障人员医疗待遇。

　　2.立项依据

　　根据各科室和人员实际需求。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　根据单位实际药品耗材需求进行采购，按各科室汇总上报的需求进行保障维修，根据单位分配方案进行专用基金的发放和提取。

　　5.实施周期

　　2026年1月至2026年12月

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算0万元，同时拟动用单位自有资金5220万元。其中：

　　（1）后勤保障及装修改造项目20万元。

　　（2）药品耗材4000万元。

　　（3）转入专用基金及累计盈余1200万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心政府采购预算总额8.7300万元，其中：政府采购货物预算8.7300万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2026年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款728.0000万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表