目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区社会治安综合治理中心的主要职责是：协助做好社会治安综合治理及信访接待、受理、办理和跟踪反馈等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区社会治安综合治理中心包括1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区社会治安综合治理中心主要任务是：协助政法委做好社会治安综合治理工作，重点做好各个重要节点信访安全保障工作，有效推动社会矛盾化解，推动辖区信访秩序平稳向好。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）进一步加强和改进办信、来访接待、网上信访等相关业务工作，不断提升信访工作的质量和效能。

　　（二）认真落实重要节点信访安全保障工作。扎实做好源头化解、风险预防等各项工作。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区社会治安综合治理中心2024年收入预算为167.7495万元，比2023年预算数增加6.1634万元，增长3.81%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入167.7495万元，其中一般公共预算拨款收入167.7495万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区社会治安综合治理中心2024年支出预算为167.7495万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加6.1634万元，增长3.81%，具体情况如下：

　　1.基本支出165.3495万元，其中，人员支出152.9120万元，公用支出12.4375万元；

　　2.项目支出2.4000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区社会治安综合治理中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出167.7495万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加6.1634万元，增长3.81%，，主要是由于人员支出预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）136.7479万元。要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2.4000万元。主要用于日常接访及重要节点赴省进京值班等相关费用。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.1774万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.9000万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.6416万元。主要用于在职人员医疗保险（含生育保险）支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.8800万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助支出。。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区社会治安综合治理中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费1.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:单位实行公务用车改革。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）综合治理工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于社会治安综合治理和信访工作支出，包括社会治安综合治理有关工作经费，以及日常接访及重要节点赴省进京值班、接访等相关费用。

　　2.立项依据

　　根据上级相关工作要求，落实社会治安综合治理工作及重要节点信访保障工作。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区社会治安综合治理中心组织实施。

　　4.实施方案

　　根据上级工作要求安排具体保障工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算2.4000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：信访保障经费2.4000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区社会治安综合治理中心的机关运行经费财政拨款预算0.0000万元，与上年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区社会治安综合治理中心政府采购预算总额1.5500万元，其中：政府采购货物预算1.5500万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区社会治安综合治理中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区社会治安综合治理中心2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款2.4000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表