目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

　　（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理党中央、国务院，省、市党委和政府及其各部、委、办、局发送区政府的公文；负责制作和刊发《思明区人民政府公报》。

　　（三）研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　（四）督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项和上级领导批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及各级人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

　　（五）根据区政府领导的指示，组织协调有关部门、驻区单位、驻军等关系，对有关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

　　（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

　　（七）负责区政府文电的运转、印鉴使用和保管、政务信息以及政府机要保密工作。

　　（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，建立健全政府信息公开相关制度。

　　（九）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

　　（十）负责区外事工作及区外事办公室日常工作，做好有关外事方面政策法规的宣传、贯彻、落实工作。

　　（十一）负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　二、部门预算单位基本情况

　　本单位列入2024年预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）积极为区委区政府研究重大问题、作出重大决策、部署重要工作出谋划策，围绕稳住经济发展、深化改革创新、保护生态环境、增加民生福祉等方面的重点、难点问题，着力提高以文辅政能力，提供更具参考性、前瞻性的信息服务。

　　（二）紧紧围绕区政府中心工作，不断优化重点督查、滚动督查等机制，明确领导批示件、为民办实事、政府工作报告、会议议定事项等各级跟踪督办事项办理时限、办理标准，切实提高政策执行、决策落实的效率。

　　（三）深入基层、深入重点项目建设现场广泛开展调查研究，注重调研与综合协调结合、与提质增效结合，注重从表象的督查到深层次分析，为领导决策提供详实、科学的参考依据。

　　（四）带头落实好为基层减负各项工作，严守精文简会、督查考核“硬杠杠”，力求文风会风短实新，深化“四不两直”，以实实在在的行动坚定不移破除形式主义、官僚主义。

　　（五）加强与国际友城萨拉索塔交流交往，发挥思明特色优势，提升友城交往温度热度，更好服务外交大局。

　　（六）按照应公开尽公开原则，不断建立健全基层政务公开、行政规范性文件集中公开等机制，完善依申请公开办理流程，用全程、透明、准确的信息公开回应关切、凝聚共识。

　　（七）加大指导监督力度，用更有力的举措将办文办会流程标准落到实处，力求做到“文不隔夜、事不隔天”。严格执行公务接待、办公用房、公务用车标准，在精细化、人性化服务上下功夫。

　　（八）细致做好文书档案管理、财务、工会、离退休干部服务、后勤等工作。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）本单位2024年收入预算为1730.9533万元，比2023年预算减少106.7933万元，下降5.81％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1730.9533万元，其中一般公共预算拨款收入1730.9533万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）本单位2024年支出预算为1730.9533（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少106.7933万元，下降5.81％，具体情况如下：

　　1.基本支出1188.45万元，其中，人员支出1088.46万元，公用支出99.99万元；

　　2.项目支出542.5万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区人民政府办公室2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年一般公共预算支出1730.9533万元，比2023年预算数减少106.7933万元，下降5.81％，主要原因是减少12345政务热线经费等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）813.8296万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）542.5万元。主要用于专项经费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）217.8196万元。主要用于离退休人员支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.9819万元。主要用于养老保险支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.2万元。主要用于职业年金支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.9584万元。主要用于在职人员社保支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年支出预算持平。本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区政府办2024年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元，本单位2024年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排10万元。主要用于接待来访客商等接待活动。与上年支出预算相比减少2万元、下降16.66%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，精减支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）政府战略研究项目情况

　　1.政府战略研究项目概述

　　深入分析全区经济社会发展情况，提出总体思路、发展方向、对策建议等，最终形成课题报告成果。

　　2.立项依据

　　根据区委区政府安排，明确调查研究课题方向，开展促进经济社会发展有关课题研究。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区人民政府办公室

　　4.实施方案

　　结合我区课题研究实际需要，开展课题研究工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算14万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：课题调研经费14万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件10。

　　（二）节日氛围布置项目情况

　　1.节日氛围布置项目概述

　　自2007年思明区承办海峡两岸春节焰火晚会以来，每年农历正月初一晚上20:00-20:30，厦门与金门两地同时燃放焰火庆祝春节。

　　2.立项依据

　　根据市政府工作安排，2024年继续举办海峡两岸春节焰火晚会。

　　3.实施主体

　　由厦门市人民政府、金门县政府主办，思明区人民政府、金门县政府交通旅游局具体承办。　

　　4.实施方案

　　主燃放场设在环岛路黄厝沙滩，小金门沙滩同时燃放焰火。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算220万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）烟火燃放105万元

　　（2）安保服务费45万元

　　（3）挡墙、展台等布置45万元

　　（4）晚会会务费12万元

　　（5）无人机空中监测3万元

　　（6）移动公厕10万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件10。

　　（三）专项业务费项目情况

　　1.专项业务费项目概述

　　用于本单位开展各项相关工作。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国禁毒法》将禁毒经费列入本级财政预算。为落实国务院办公厅印发的《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发〔2019〕54号）及福建省人民政府办公厅印发的《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的通知》（闽政办〔2020〕26号）,开展基层政务公开标准化规范化相关工作，并做好国家、省、市对区一级政务公开评估工作。做好区政府办其他相关保障工作。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区人民政府办公室

　　4.实施方案

　　禁毒经费用于公安或街道开展禁毒工作，做好基层政务公开标准化规范化相关工作，并做好国家、省、市对区一级政务公开评估工作。安排区政府务虚会、全体成员会、常务会、老干部座谈会等全区性业务的相关耗材。区领导慰问生病住院领导干部。涉及全区全局性重点工作学习外出交流、考察、调研等费用。信息宣传及重点课题调研经费，政府信息公开相关费用支出。开展政府工作报告写作培训，保密自查工作等。开展外事工作需要，法律顾问费、合同审查咨询费等。开展党支部活动，联系帮扶、关心关爱困难群众。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算308.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件10。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本部门的机关运行经费财政拨款预算95.9645万元，比2023年预算增加1.7965万元，上升1.92%。主要原因是运行成本增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区人民政府办公室政府采购预算总额9.47万元，其中：政府采购货物预算9.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款542.5万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表