目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）厦门市思明区人民政府办公室的主要职责

　　1.负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

　　2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理党中央、国务院，省、市党委和政府及其各部、委、办、局发送区政府的公文；负责制作和刊发《思明区人民政府公报》。

　　3.研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　4.督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项和上级领导批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及各级人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

　　5.根据区政府领导的指示，组织协调有关部门、驻区单位、驻军等关系，对有关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

　　6.根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

　　7.负责区政府文电的运转、印鉴使用和保管、政务信息以及政府机要保密工作。

　　8.负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，建立健全政府信息公开相关制度。

　　9.负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

　　10.负责区外事工作及区外事办公室日常工作，做好有关外事方面政策法规的宣传、贯彻、落实工作。

　　11.负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　（二）厦门市思明区土地房屋征收事务中心的主要职责

　　做好土地房屋征收与补偿安置、安置房调剂配售及核销确认等方面事务性工作。

　　（三）厦门市思明区信息中心的主要职责

　　负责政务信息平台的管理维护工作；负责区党政机关专网的建设、管理、推广应用工作；负责与省、市政务信息网站的互联和设备维护工作；负责区政府网站、微博的建设、管理、推广应用工作；负责区直各部门面向公众信息化业务；负责区政务信息资源的开发及数据库建立、维护及推广应用；负责政务信息基础性、战略性数据库的管理、维护工作；负责电子政务建设的公共支持。

　　（四）厦门市思明区政务中心的主要职责

　　负责我区12345政务热线及区政府总值班室工作，为区政府办业务提供服务保障。

　　二、部门预算单位基本情况

　　本部门包括1个单位本级及3个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）厦门市思明区人民政府办公室的主要任务

　　1.积极为区委区政府研究重大问题、作出重大决策、部署重要工作出谋划策，围绕稳住经济发展、深化改革创新、保护生态环境、增加民生福祉等方面的重点、难点问题，着力提高以文辅政能力，提供更具参考性、前瞻性的信息服务。

　　2.紧紧围绕区政府中心工作，不断优化重点督查、滚动督查等机制，明确领导批示件、为民办实事、政府工作报告、会议议定事项等各级跟踪督办事项办理时限、办理标准，切实提高政策执行、决策落实的效率。

　　3.深入基层、深入重点项目建设现场广泛开展调查研究，注重调研与综合协调结合、与提质增效结合，注重从表象的督查到深层次分析，为领导决策提供详实、科学的参考依据。

　　4.带头落实好为基层减负各项工作，严守精文简会、督查考核“硬杠杠”，力求文风会风短实新，深化“四不两直”，以实实在在的行动坚定不移破除形式主义、官僚主义。

　　5.加强与国际友城萨拉索塔交流交往，发挥思明特色优势，提升友城交往温度热度，更好服务外交大局。

　　6.按照应公开尽公开原则，不断建立健全基层政务公开、行政规范性文件集中公开等机制，完善依申请公开办理流程，用全程、透明、准确的信息公开回应关切、凝聚共识。

　　7.加大指导监督力度，用更有力的举措将办文办会流程标准落到实处，力求做到“文不隔夜、事不隔天”。严格执行公务接待、办公用房、公务用车标准，在精细化、人性化服务上下功夫。

　　8.细致做好文书档案管理、财务、工会、离退休干部服务、后勤等工作。

　　（二）厦门市思明区土地房屋征收事务中心主要任务

　　1.关于项目征收工作

　　完成征收扫尾项目拆除及交地，同时做好项目前期工作，适时启动征收。重点推进旧城旧村改造和城市有机更新项目的调查摸底、安置房选址及方案设计、征收范围和公共利益属性论证等工作，加快启动征收工作。牵头拟定征收补偿方案，推动各片区指挥部按照“依法依规、科学、闭环”落实既定目标。

　　2.关于安商房购置和安置房管理工作

　　计划完成泥窟石村片区等安商房督促、协调、资金保障等工作。加强对安置房调配流程的管控,及时更新安置房源库；加快推动区属空置安置房代管单位的招投标工作，保障安置房管理工作顺利、有序、高效开展。

　　（三）厦门市思明区信息中心主要任务

　　1.智慧思明建设工作。重点围绕“精细化”方向，通过“聚焦一重点、完善两特色、打造AI治理亮点”，即聚焦一网统管精细化和智能化提升、按需完善智慧近邻和智慧营商业务支撑能力、运用AI技术进行城市治理精细化亮点场景打造，强化智慧思明信息化平台作为智慧城市新型基础设施的作用，进一步赋能和支撑各部门各街道业务和应用创新。

　　2.思明区政府门户网站的运维管理。每日按照省、市考核指标检查各街道、各部门的信息公开栏目、政务新媒体信息发布工作，每月形成自查报告并集合市政府普查报告，督促各责任单位及时整改落实。

　　3.网站和网络安全管理工作。摸底我区政务云上的应用系统情况，明确各应用系统责任单位,加强网络与信息安全工作的责任落实。加强日常监测和督促，每月对网络安全监测情况进行通报。

　　4.做好区行政中心办公楼网络及计算机的维护。

　　（四）厦门市思明区政务中心主要任务

　　1.承担区委区政府总值班室工作。负责区委区政府值班与突发敏感信息报送工作，建设、健全全区值班工作网络，完善突发敏感信息报送工作机制。

　　2.做好全区12345政务服务便民热线诉求办理工作的统筹、协调、推动、指导，承担12345政务服务平台诉求事项的接受登记、转办交办、催办督办、延期办理、答复反馈、结案存档等日常工作。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）本部门2024年收入预算为145517.8762万元，比2023年预算数减少844848.2038万元，下降85.3％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入145517.8762万元，其中一般公共预算拨款收入5358.4262万元，政府性基金拨款收入140159.45万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）本部门2024年支出预算为145517.8762万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少844848.2038万元，下降85.3％，具体情况如下：

　　1.基本支出2821.8362万元，其中：人员支出2338.5217万元、公用支出483.3145万元；

　　2.项目支出142696.04万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　（三）本部门2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年一般公共预算支出5358.4262万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少2028.6538万元，下降27.46％，主要原因是精减支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）813.8296万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1389.1652万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）642万元。主要用于机关事业单位专项经费支出。

　　（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1854.59万元。主要用于智慧思明建设支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）217.8196万元。主要用于机关单位离退休人员支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.32万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.1791万元。主要用于养老保险缴费支出。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.30万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.9584万元。主要用于社保支出。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.8174万元。主要用于医疗保险支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.9867万元。主要用于医疗保险支出。

　　（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.8464万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.6138万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）40.00万元。主要用于征收中心相关项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年政府性基金支出140159.45万元（不含市对区转移支付项目），较2023年支出减少842819.55万元，下降85.74%。主要是用于征收中心安置房项目经费。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）167.2万元。主要用于支付思明区属空置安置房代管服务费用及招标专家评审费用。

　　（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）139992.25万元。主要用于征收中心安置房项目经费支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区政府办2024年“三公”经费财政拨款预算数为13.01万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，本部门2024年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排10万元。主要用于接待来访客商等接待活动。与上年支出预算相比减少2万元、下降16.66%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，精减支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行经费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年预算相比持平。公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）政府战略研究项目情况

　　1.政府战略研究项目概述

　　深入分析全区经济社会发展情况，提出总体思路、发展方向、对策建议等，最终形成课题报告成果。

　　2.立项依据

　　根据区委区政府安排，明确调查研究课题方向，开展促进经济社会发展有关课题研究。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区人民政府办公室

　　4.实施方案

　　结合我区课题研究实际需要，开展课题研究工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算14万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：课题调研经费14万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（二）节日氛围布置项目情况

　　1.节日氛围布置项目概述

　　自2007年思明区承办海峡两岸春节焰火晚会以来，每年农历正月初一晚上20:00-20:30，厦门与金门两地同时燃放焰火庆祝春节。

　　2.立项依据

　　根据市政府工作安排，2024年继续举办海峡两岸春节焰火晚会。

　　3.实施主体

　　由厦门市人民政府、金门县政府主办，思明区人民政府、金门县政府交通旅游局具体承办。　

　　4.实施方案

　　主燃放场设在环岛路黄厝沙滩，小金门沙滩同时燃放焰火。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算220万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）烟火燃放105万元

　　（2）安保服务费45万元

　　（3）挡墙、展台等布置45万元

　　（4）晚会会务费12万元

　　（5）无人机空中监测3万元

　　（6）移动公厕10万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（三）12345平台专项项目情况

　　1.12345平台项目概述

　　做好12345政务服务便民热线诉求办理工作。

　　2.立项依据

　　根据省、市工作要求。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区政务中心

　　4.实施方案

　　全区12345便民服务工作达到“4个100%，1个98%”的目标要求，即诉求受理率、及时联系率、按时办结率、反馈回复率达到100%，群众满意率达到98%以上。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算99.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：12345项目经费99.5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（四）智慧思明建设项目情况

　　1.智慧思明建设项目概述

　　主要建设内容包括一套机制建设、一个智能弹性云平台+数字底座+智慧时空、五项赋能行动及特色应用。

　　2.立项依据

　　为加强智慧思明建设，通过数字赋能等信息化手段，以需求为导向，以减负增效、实用好用为目标，不断提升我区智慧化服务管理水平。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区信息中心

　　4.实施方案

　　开展智慧思明顶层设计，对全区未来三年信息化发展提供方向及落地指导。制定统一的数据汇聚、更新、共享的标准与规范，保持时空数据库中的数据资源动态鲜活。一是建立平台运行和管理机制，规范相关信息化项目的立项、投资、验收和考核等具体工作，保障数字赋能平台持续“活用”。提供大数据服务能力。汇聚全区数据资源，对接视频联网、公安网格、物联网等平台，提供数据服务能力。二是统一标准，实现长效数据治理。参照省、市相关标准，构建智慧思明数据标准规范。三是统一服务，支撑数据资源共享。构建数据体系，搭建区级数据资源管理应用。四是统一集成，业务协同互联互通。打造决策指挥中心、事件调度中心和大数据研究中心，为部门数据集成、领导指挥调度和数据挖掘分析提供智力支撑。五是一次录入，上传下达。提供统一登录、智能表单、RPA(机器人)回填表单功能，减少基层重复填报、重复录入问题。开发政策智能推送和政策智能兑现，搭建招商空间服务平台、产业评估监测应用、政策兑现服务系统、智慧园区管理等应用。汇聚传统经济与“新经济”行业数据，构建全区经济一张图，搭建智慧楼宇资源管理应用、智慧商圈服务管理等应用。坚持“近邻”党建工作为引领，整合政务、商业、志愿各类服务资源，加强社区服务。运用整合5G、视频、传感器等技术，加强重点部位、重点设施、特殊人群的监管。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1252.49万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：智慧思明建设项目经费1252.49万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（五）部门专项经费项目情况

　　1.部门专项经费项目概述

　　用于信息中心开展相关工作。

　　2.立项依据

　　根据省、市、区工作安排。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区信息中心

　　4.实施方案

　　统筹建设全区共用的信息化基础设施，负责全区信息化项目的规划统筹，指导部门信息化项目立项核准、建设实施、验收等工作；负责区政务信息平台的运维、网络安全等管理工作；负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作；负责与省、市政务信息系统和网络互联及设备维护工作；负责区政务信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用负责电子政务建设。    

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算602.1万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：部门专项经费602.1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（六）专项业务费项目情况

　　1.专项业务费项目概述

　　用于本单位开展各项相关工作。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国禁毒法》将禁毒经费列入本级财政预算。为落实国务院办公厅印发的《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发〔2019〕54号）及福建省人民政府办公厅印发的《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的通知》（闽政办〔2020〕26号）,开展基层政务公开标准化规范化相关工作，并做好国家、省、市对区一级政务公开评估工作。做好区政府办及下属事业单位其他相关保障工作。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区人民政府办公室

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心

　　4.实施方案

　　禁毒经费用于公安或街道开展禁毒工作，做好基层政务公开标准化规范化相关工作，并做好国家、省、市对区一级政务公开评估工作。安排区政府务虚会、全体成员会、常务会、老干部座谈会等全区性业务的相关耗材。区领导慰问生病住院领导干部。涉及全区全局性重点工作学习外出交流、考察、调研等费用。信息宣传及重点课题调研经费，政府信息公开相关费用支出。开展政府工作报告写作培训，保密自查工作等。开展外事工作需要，法律顾问费、合同审查咨询费等。开展党支部活动，联系帮扶、关心关爱困难群众。征收中心聘请法律顾问对土地出让、安置型商品房、征收工作的专项咨询顾问服务费用，办公场所租金及物业费、水电费、公维金等；驾驶员外包费用，办公设备采购等后勤保障费用。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算348.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本部门的机关运行经费财政拨款预算95.9645万元，比2023年预算增加1.7965万元，上升1.92%。主要原因是运行成本增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年部门政府采购预算总额1393.17万元，其中：政府采购货物预算125.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1267.2万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款2536.59万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表