第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区机关后勤保障中心的主要职责是：负责配合主管部门做好区政府办公大楼维护、办公用房保障、机关食堂、绿化保洁、公务用车、安全保卫、物资保管维护等后勤方面的事务性工作；完成主管部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区机关后勤保障中心包括1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市思明区机关后勤保障中心主要工作任务是：紧扣“服务提质、节约增效、安全稳定”目标，聚焦中心任务精准发力，推动后勤保障工作再上新台阶。

　　（一）进一步深化理论学习，筑牢思想根基。持续以党的创新理论为引领，常态化开展党的二十届三中、四中全会精神学习，推动理论与后勤业务深度融合。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，定期组织警示教育与纪律培训，结合典型案例强化全员规矩意识，坚决杜绝形式主义、官僚主义。同步学习机关事务领域新政策、新法规，提升全员政策理解与执行能力，确保各项工作始终与上级要求同频共振。

　　（二）进一步探索节约路径，践行优良传统。坚持将节约理念贯穿后勤工作全过程，努力在勤俭节约与优质服务中找到平衡点。深化落实《厉行节约反对浪费条例》，联合区纪委、区财政、区审计等部门，加强对办公用房、公务用车、公务接待的监督检查。强化预算执行刚性，做好维修、更新等事项的事前审批，避免资源浪费。配合上级推进公务餐改革，探索“按需配餐”模式，减少餐食损耗。盘活存量资源，完善闲置资产调剂机制，提升资产使用效益。

　　（三）进一步推进设备工程改造，提升保障能力。聚焦办公楼及设施短板，有序推进重点项目改造。推进中央空调节能更新改造、更换民族路33号屋顶冷却塔配套水管及阀门、更新民族路33号空调室内盘管风机、维修民族路33号办公楼外墙渗水点，处理车库伸缩缝漏水和食堂挡土墙膨出倾斜问题。改造过程中严格遵循节约原则，优先选用节能、耐用设备，确保工程质量与效益统一。

　　（四）进一步加强自身建设，夯实发展基础。以区巡察后续整改为抓手，对照反馈问题细化整改措施，明确责任与时限，定期开展“回头看”，防止问题反弹；同时深挖问题根源，完善后勤管理制度与工作流程，形成长效机制。强化队伍能力建设，坚持定期开展岗位练兵，提升人员专业素养；严格监督检查，持续整治工作作风问题，打造高效、务实、廉洁的后勤队伍。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区机关后勤保障中心2026年收入预算为7680.4800万元，比2025年预算数减少583.3439万元，减少7.06％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7680.4800万元，其中一般公共预算拨款收入7680.4800万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区机关后勤保障中心2026年支出预算为7680.4800万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少583.3439万元，减少7.06％，具体情况如下：

　　1.基本支出5658.4300万元，其中，人员支出5013.3440万元，公用支出645.0860万元；

　　2.项目支出2022.0500万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区机关后勤保障中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出7680.4800万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少583.3439万元，减少7.06％，主要是基本支出预算减少和项目支出预算压缩经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）7025.0061万元。主要用于人员经费及专项经费等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）461.9200万元。主要用于退休人员生活补助等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.1874万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.9200万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.5863万元。主要用于人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.8602万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），与2025年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区机关后勤保障中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为254.2000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费254.2000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.0000万元。与上年预算持平。主要原因是:严格执行中央八项规定及其实施细则精神，未安排公务接待费的预算经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排254.2000万元，其中：公务用车运行费254.2000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比减少6.2944万元。与上年预算相比减少2.42%，主要原因是:公务车减少及加强公务车管理。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）专项业务费项目情况

　　1.专项业务费项目概述

　　用于本单位开展能源托管项目及其他相关工作。

　　2.立项依据

　　根据厦门市机关事务管理局、厦门市发展和改革委员会、厦门市财政局关于印发《加快推进厦门市公共机关能源费用托管服务实施方案》文件精神，我局结合全区公共机构实际情况，在区社会事务服务中心大楼开展机关能源费用托管服务项目试点工作及做好单位其他相关保障工作。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　禾祥东社会事务中心能源费用托管委托节能服务公司进行电、气、煤、油、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，用能单位将能源基准费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的运用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算100.93万元，其中涉及本单位经费为100.93万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件11。

　　（二）后勤保障经费项目情况

　　1.概述

　　完成区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作。完成区直机关食堂及会务后勤保障等工作。保障各种突发事件及防汛抗灾应急等后勤保障用品。为正常办公提供有效保障，提高工作效率。开展节能减排，引领绿色办公。设备设施维护改造有利于降低能耗、提高安全保障工作。为区机关工作人员创造良好的、优美整洁的办公环境，为办事人员提供舒适的环境；为正常办公提供有效保障，及时足额的支付区机关办公场所的电话费，水电费及物业费等。持续深化机关后勤管理体制机制改革，不断提升管理效能和各项后勤服务保障水平。

　　2.立项依据

　　根据区直机关办公需求，为正常办公提供有效保障。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　主要用于区机关办公楼及附属设施日常维修等及其他相关费用。办公楼空调、电梯、监控、消防等办公楼各项设备维护更新费用，文印中心设备维护保养费用及耗材费用等。思明区人民武装部办公楼及宿舍物业费、党校片区物业费、社会事务中心物业费及梧村街道区机关办公场所物业费。及时足额的支付区机关办公场所的区机关办公楼日常水电费、电话费。节能垃圾分类工作及宣传费、节庆标语、搬运费及办公楼节庆氛围布置等。二次供水、净水器滤芯(含食堂净水机）更换维修保养及办公楼净水机租用等。办公楼日常摆花、绿化、保洁、消杀、垃圾清运费及地垫等费用。办公楼清洁用品、纸巾、洗手液等费用。办公楼外墙清洗、化粪池及油污池清理、厕所除臭增香、分体空调清洗维修等费用。办公桌椅维修及更新及劳动工具添置。机关。区自管房及集体宿舍物业费及维修费用等零星费用。应付突发事件及防汛抗灾应急费用及其他不可预见零星费用。区机关食堂煤气款、清洁用品费用、各种零星厨具及食堂设备厨具更新维修和其他零星费用等。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算1202.92万元，其中涉及本单位经费为1202.92万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表11。

　　（三）食堂运行及伙食补助

　　1.概述

　　进一步提高机关干部职工用餐人员的膳食水平，保障用餐人员身体健康。保障机关食堂安全运行。

　　2.立项依据

　　根据机关食堂运行需要，确保机关干部职工用餐安全运行。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区机关机关后勤保障中心

　　4.实施方案

　　主要用于民族路、禾祥东路、行政服务中心办公楼机关食堂补助

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算718.20万元，其中涉及本单位经费为718.20万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表11。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市思明区机关后勤保障中心的机关运行经费财政拨款预算0.0000万元，与上年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市思明区机关后勤保障中心政府采购预算总额5.5300万元，其中：政府采购货物预算5.5300万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市思明区机关后勤保障中心所属各预算单位共有车辆82辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区机关后勤保障中心2026年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款2022.0500万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表