第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心的主要职责是：

　　（一）配合主管部门做好土地房屋征收与补偿安置、安置房调剂配售及核销确认等方面事务性工作。

　　（二）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心包括3个科室，人员编制数16人，在职人员16人。其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市思明区土地房屋征收事务中心主要任务是：项目征收工作、安商房购买、处置和安置房管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）关于项目征收工作。

　　攻坚征收扫尾，力促问题实质性化解，按计划完成签约交地工作；做实程序闭环管理，加快前期工作进度，适时启动征收程序。围绕旧城旧村改造和城市有机更新，推进调查摸底、征收补偿方案拟定、资金测算等相关工作。推动各片区指挥部按照“依法依规、科学、闭环”落实既定目标，提速征收工作。

　　（二）关于安商房购买、处置办证和安置房管理工作。

　　做好思明区安商房项目竣备后资金保障，配合属地街道完成安商房选房、交房，税费缴交、权证办理工作，配合区财政做好车位、店面处置及权证办理工作；进一步规范安置房管理，加强对调配流程的管控，及时更新安置房源库；督促代管单位做好空置房源日常管理和物业费用拨付工作，保障安置房管理工作顺利、有序、高效开展。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区土地房屋征收事务中心2026年收入预算为87200.4311万元，比2025年预算数减少23431.871万元，下降21.18％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入87,200.4311万元，其中一般公共预算拨款收入713.7136万元，政府性基金拨款收入86,486.7175万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市思明区土地房屋征收事务中心2026年支出预算为87,200.4311万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少23431.871万元，下降21.18％，具体情况如下：

　　1.基本支出668.7136万元，其中，人员支出536.8136万元，公用支出131.9000万元；

　　2.项目支出86,531.7175万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市思明区土地房屋征收事务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出713.7136万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少1.2811万元，下降0.18%，主要是由于其他城乡社区管理事务支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）563.26万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.6万元。主要用于退休改制人员补差支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.06万元。主要用于事业单位职工养老保险支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26万元。主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.72万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.08万元。主要用于事业单位职工基本医疗补助缴费支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）45万元。主要用于维持机构正常运转。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出86,486.7175万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少23430.5899万元，下降21.32%，主要是由于思明区安商房项目均已竣备，2026年款项为尚未支付的项目尾款及办证相关税费。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2,180.3500万元。主要用于思明区安置（商）房空置房源物业费、思明区安置房代管费支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）84,306.3700万元。主要用于办理思明区安置（商）房项目分户产权证及资产处置相关税费、补缴地价款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为3.10万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.10万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于公务接待活动。与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排3.10万元，其中：公务用车运行费3.10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是本单位现有公务用车1辆，无新购置的公务用车。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）综合业务费项目情况

　　1.项目概述

　　中心法律顾问费、办公场所租金费用、劳务外包费用等。

　　2.立项依据

　　根据区级要求并结合中心实际情况。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区土地房屋征收事务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　完成法律顾问聘用服务、办公室租用及物业管理服务、外包驾驶员服务。

　　5.实施周期

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　6.年度预算安排

　　2026年本单位拟安排该项目一般公共预算45万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市思明区土地房屋征收事务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市思明区土地房屋征收事务中心政府采购预算总额123.9388万元，其中：政府采购货物预算2.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算121.1388万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市思明区土地房屋征收事务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区土地房屋征收事务中心2026年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款45万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表