目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区政务中心的主要职责是：

　　负责我区12345政务热线及区政府总值班室工作，为区政府办业务提供服务保障。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区政务中心包括1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　(一）承担区委区政府总值班室工作。负责区委区政府值班与突发敏感信息报送工作，健全全区值班工作网络，完善突发敏感信息报送工作机制。

　　(二）协助主管部门做好全区12345政务服务便民热线诉求办理工作的统筹、协调、推动、指导职责，承担12345政务服务平台诉求事项的接受登记、转办交办、催办督办、延期办理、答复反馈、结案存档等日常工作。

　　(三）承担区政府办领导交代的其他事项。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区政务中心2026年收入预算为941.3066 万元，比2025年预算数增加103.2295万元，增长12.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入941.3066万元，其中一般公共预算拨款收入941.3066万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市思明区政务中心2026年支出预算为941.3066 万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加103.2295万元，增长12.31％，具体情况如下：

　　1.基本支出771.3066万元，其中，人员支出558.0926万元，公用支出213.214万元；

　　2.项目支出170万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市思明区政务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出941.3066万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加103.2295万元，增长12.31％，主要是人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）670.68万元。主要用于人员支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）170万元。主要用于12345政务服务热线支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.52万元。主要用于退休人员支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.93万元。主要用于社保养老支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.1万元。主要用于职业年金支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.01万元。主要用于社保医保支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.06万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），与2025年支出预算持平。本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区政务中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0万元。与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）12345平台专项项目情况

　　12345政务服务便民热线诉求工作。

　　2.立项依据

　　根据省、市工作要求。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区政务中心

　　4.实施方案

　　全区12345便民服务工作达到“2个100%，1个98%”的目标要求，即及时受理率、及时办结率达到100%，群众满意率达到98%以上。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算170万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：12345项目经费170万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件10。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市思明区政务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市思明区政务中心政府采购预算总额174.43万元，其中：政府采购货物预算4.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算170万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市思明区政务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区政务中心2026年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款170万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表