2015年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、滨海街道主要职责

在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。

做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作；

依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。

积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。

落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。

做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。

做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。

指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。

承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

滨海街道办事处包括党政办、综治城管办、财经办、计生办、街政办五个机关行政科室，下属事业单位为“滨海街道综合服务中心”，下属二个企业单位为“东南海滨投资开发有限公司”和“兴滨海招商服务有限公司”，以及五个社区居委会，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，滨海街道主要任务是：强化党风廉政建设，完善民主政治体制；加强机关效能建设，加大力度治庸治懒治散；进一步优化产业结构，促进街道经济平稳发展；做好社会治安综合治理，确保辖区稳定和平安；全面深化“美丽厦门共同缔造”行动，着力搭建并完善“纵向到底、横向到边”的社会治理框架，形成一套可推广、可复制的经验；进一步改善城区市容环境，优化和谐人居环境；提升民生保障水平，落实促进就业优惠政策，做好对困难家庭、残疾人等弱势群体的帮扶救助工作；抓好计划生育日常管理和服务工作；深化统一战线工作，做好民族、宗教、侨务等工作；发挥群团组织积极性，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重视党建工作。加强对各党委（党总支、支部）书记抓基层党建工作的考核问责，制定落实党建工作责任分类评价和差异化考核方案，做好2015年社区“两委”换届选举工作，选优配强班子。

（二）抓好经济发展。大力发展街道经济，持续推进和加快飞地、总部经济发展，坚持规模总量与质量效益并重，积极引进一批国内外知名企业设立区域总部和营运中心；积极推动招商引资向招商选资转变，加强对金融业和股权投资类企业、高端中介的招商，加强对台、央企、省企和优质民营企业的招商，着力引进和培育一批上规模、上档次的龙头企业、优质项目，引导产业向“高、新、特”方向发展。

（三）加强安全检查。深入开展安全隐患排查整治行动，强化餐饮业燃气使用等重点行业和领域安全监管；规范涉法涉诉信访事项处置；落实反恐防暴机制，加强重点区域、重点领域、重点人群的社会治安综合治理防控，从源头预防和化解社会矛盾。

（四）巩固整治成果。不断优化人居环境，提升辖区宜居水平。进一步改善城区市容环境，加大环岛路周边、原厦大一条街、曾厝垵文创村、曾厝垵学生公寓附近的市容环境巡查力度，将日常巡查与专项整治相结合，探索出整治占道经营的长效监管机制。

（五）提升服务品质。不断拓宽社区服务的渠道和内涵，实现精准扶贫助困。用好“圆梦”创业基金，推进民营企业“创二代”带动贫困青年创业；深化民生工作品牌，进一步完善“平安铃”、“社区为老服务”，开展“爱心餐桌”、“老年大学远程教育”等品牌服务，推进养老服务业综合改革试点，完善街道老人日托中心、智能居家养老等平台建设。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，街道的全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 街道收入预算为6719.68万元，其中：一般公共预算6719.68万元。相应安排支出预算6719.68万元，其中：人员支出697.43万元，公用支出1544.84万元，项目支出4477.41万元。

五、一般公共预算支出情况

2015年度一般公共预算支出6719.68万元，主要支出项目包括：

（一）人大事务--代表工作5万元。主要用于人大代表工作经费。

（二）政协事务--参政议政1万元。主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务759.36万元。

1、一般行政管理事务27.9万元：主要用于单位汽车运行与维护等支出。

2、机关服务214.54万元：主要用于日常办公运行等支出。

3、事业运行402.04万元：主要用于下属事业单位基本支出。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务114.88万元：主要用于街道办公场所维修及维护，办公设备购置费及维护费，后勤保障，政法工作经费等。

（四）统计信息事务--其他统计信息事务支出7万元。主要用于企业数据信息统计、摸底调查等支出。

（五）财政事务--其他财政事务支出2万元。主要用于支付财务软件服务费，业务培训费用等。

（六）商贸事务--招商引资20万元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）群众团体事务--其他群众团体事务支出30万元。主要用于统战、侨联、妇联、团委工作以及工会联合会等支出。

（八）党委办公厅（室）及相关机构事务426.98万元。

1、行政运行328.41万元。主要用于本单位人员支出等。

2、一般行政管理事务37.85万元，主要用于办公定额，工会经费等支出。

3、专项业务60.72万元，主要用于党政工作、廉政建设等方面的支出。

（九）国防动员--民兵16万元。主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

（十）司法--基层司法业务5万元。主要用于人民调解，法制宣传，法律援助，社区矫正，安置帮教等方面支出。

（十一）其他公共安全支出662.77万元。主要用于综治治安维稳、防控、专项整治、禁毒、禁炮、反邪教工作等方面的支出。

（十二）其他教育支出6万元。主要用于市民学校经费等方面的支出。

（十三）其他技术研究与开发支出35万元。主要用于信息化建设等方面支出。

（十四）科学技术普及--科普活动2万元。主要用于开展科普活动的支出。

（十五）文化--群众文化27万元。主要用于群众文化方面的支出。

（十六）体育--体育竞赛50万元。主要用于群众体育活动方面的支出。

（十七）人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构103.1万元。主要用于社区劳动保障站开展业务工作的支出。

（十八）民政管理事务653.38万元。

1、拥军优属13万元。主要用于开展拥军优属活动的支出。

2、老龄事务50.96万元。主要用于安康养老家政服务，离退联活动，老体协活动等方面的支出。

3、基层政权和社区建设589.42万元。主要用于社区居委会工作经费等方面支出。

（十九）行政事业单位离退休109.14万元。

1、归口管理的行政单位离退休经费53.14万元。主要用于发放退休人员退休金。

2、其他行政事业单位离退休支出56万元。主要发放社区退养人员退养金。

（二十）抚恤--其他优抚支出20.37万元。主要用于40%救济对象、地下五老、老复退军人、烈属、遗属、因公牺牲军人遗属、已故工商业者无工作配偶等支出。

（二十一）退役安置--其他退役安置支出7万元。主要用于安置军队无军籍退休退职职工。

（二十二）残疾人事业--其他残疾人事业费8万元。主要用于残疾人就业培训等方面的支出。

（二十三）红十字事业--其他红十字事业支出6万元。主要用于红十字活动等方面支出。

（二十四）城市居民最低生活保障--城市居民最低生活保障金支出105万元。主要用于低保户最低生活保障金，过节费等方面的支出。

（二十五）其他生活救助--其他城市生活救助15万元。主要用于慰问、救助特困户，爱心超市增补物资等。

（二十六）基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构27.11万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员支出。

（二十七）医疗保障83.89万元。

1、行政单位医疗13.96万元。主要用于缴交本单位人员医疗保险等方面支出。

2、事业单位医疗17.65万元。主要用于缴交下属事业单位人员医疗保险等方面支出。

3、公务员医疗补助5.52万元。主要用于缴交本单位人员医疗补助等方面支出。

4、其他医疗保障支出46.76万元。主要用于缴交社区在职人员医疗保险以及体检费用等。

（二十八）计划生育事务--计划生育服务406.34万元。

主要用于计生各项政策性奖励，发放计生低保户最低生活保障金，以及计划生育管理与服务方面等支出。

（二十九）城乡社区管理事务2090万元。

1、城管执法20万元。主要用于综合行政执法、加强市容和环境卫生管理等方面的支出。

2、其他城乡社区管理事务支出2070万元。主要用于曾厝垵“五街十八巷”提升改造二期工程经费，曾厝垵“文创村”社会事务管理和公共服务等支出，文明城市创建，防汛抗台，防灾减灾等方面支出。

（三十）城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出30万元。主要用于停车收费等方面的支出。

（三十一）城乡社区环境卫生52.77万元。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、绿化以及文明督导等方面的支出。

（三十二）林业--其他林业支出34万元。主要用于山林防火等方面的支出。

（三十三）安全生产监管--其他安全生产监管支出30万元。

主要用于安全生产、食品安全等方面的支出。

（三十四）其他资源勘探电力信息等支出277万元。主要用于街道所属公司运行费用。

（三十五）其他支出--年初预留40万元。主要弥补预算不足。

（三十六）其他支出566.47万元。

主要用于街道文体大楼前期费用及基建款，以及其他零星支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为76.2万元，其中：公务接待费48.3万元，公务用车购置及运行费27.9万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入街道预算。具体情况如下：
　 （一）公务接待费
　　2015年预算安排48.3万元，主要用于招商引资接待企业以及外单位来滨海交流、考察等方面的接待活动，比2014年减少40.7万元，减少原因主要为街道进一步减少公务接待及压缩接待费用。

（二）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排27.9万元，为公务用车运行维护费，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2014年预算持平。

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表