2018年厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处主要职责有：宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展社会主义精神文明建设创建活动；做好人口与计划生育工作；协同职能部门做好城区建设和管理；做好社会治安综合治理；积极发展有特色的街道区域经济；积极发展社区服务业；做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作；协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作；指导和帮助社区委员会开展工作；协调解决辖区内的公共事务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处本级及其下属的1个事业单位、2个居委会和1个公司及旧时鼓区留下的2个集体所有制企业。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处属行政单位，行政人员编制12名，非在编雇用人员编制107名。实有行政人员12名，退休公务员5名，退休事业人员17名,退休社区卫生院13名,非在编雇用人员107名。另有不纳入编制管理人员：派出所协警队员22名。

　　厦门市思明区鼓浪屿街道综合服务中心属事业单位，事业编制24名，实有24人。

　　街道下设龙头社区和内厝社区。其中龙头社区编制20名实有19名，内厝社区编制20名实有17名。社区退养人员30名。

　　厦门市鼓浪兴招商服务有限公司为国有企业单位，实有0人。社区服务公司和生产生活服务站为原鼓区遗留下的集体所有制企业，退休返聘2人。

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，思明区人民政府鼓浪屿街道办事处主要任务是：

　　（一）精心守护文化遗产。认真贯彻落实习近平总书记对鼓浪屿申遗成功的重要指示精神，进一步坚定文化自信，始终坚持“申遗是为了更好地保护利用”的申遗宗旨，一方面注重借鉴国际理念，认真做好历史建筑活化再用工作；另一方面，一以贯之做好鼓浪屿音乐、诗歌、足球、书法等领域的活态传承，以社区书院为依托，开展历史文化讲堂、语言培训等，讲好鼓浪屿故事，促进居民对本土文化认同感。进一步发挥鼓浪屿公共议事会作用，引导居民自治共管，培育爱岛情怀，深化“爱岛行动”，积极参与文物保护工作，精心守护好文化遗产。

　　（二）加快补齐民生短板。出台后申遗时代惠民政策，加快研究实施液化气补贴、文物保护志愿家庭项目、道路管网升级等惠民利民措施，让居民共享申遗成果。开放公共空间，完善公共服务，改善市政设施，补齐民生短板，切实提升居民的获得感、幸福感和归宿感。加大鼓浪屿家政服务平台、家庭综合服务中心、社区书院等平台的服务项目宣传，提升平台服务水平，提高居民知晓率和满意度。提前谋划社区换届选举工作，培养社区人才梯队。继续抓好家庭医生签约项目，使服务更到位，受众面更广。推动“社工+助老员”新型居家养老服务模式，建立基础信息库，提供个性化服务，做到精准助老，打造智慧养老示范点。

　　（三）持续改善城区环境。全面铺开“大城管”体制试点工作。用好用活街道网格化指挥中心平台，探索建立统一高效、简便易行的工作机制，加强和执法大队、市政、环卫、绿化及旅游质监等部门的协调联动，形成强大工作合力。坚持依法治理，常态化开展市容市貌、旅游秩序、公共安全等专项整治。总结护岛巡查、联合整治的有效经验，破解占道经营、流动摊贩、无证导游等管理难题，进一步提升精细化管理水平。

　　（四）有效促进产业提升。紧盯重点在谈项目法国云香娇兰集团，该企业与美国万豪集团携手入驻鼓浪屿设立香水酒店，并借此契机计划引进星巴克等知名国际品牌入驻，打造精品酒店、精品民宿，逐步提升鼓浪屿商业业态走向高端化、精致化、国际化。引导老字号品牌入驻辖区商业街，助力街区业态转型升级。发展具有鼓浪屿特色的“老别墅+”模式，在规划允许、保护原貌的原则内，利用可经营老别墅，引入知名特色文创企业进驻，实现遗产资源的保护利用和文化产业发展有机结合。

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）鼓浪屿街道办事处2018年收入预算为4184.02万元，比2017年预算数减少了1286.97万元，减少23.52％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4184.02万元，其中一般公共预算拨款收入4184.02万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）鼓浪屿街道办事处2018年支出预算为4184.02万元，比2017年预算数减少了1286.97万元，下降23.52％，具体情况如下：

　　1.基本支出2390.94万元，其中，人员经费预算1239.21万元，公用经费预算1151.73万元。

　　2.项目支出1793.08万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出4184.02万元，比2017年预算数减少1286.97万元，下降23.52%，主要是由于2018年鼓浪屿岛上外立面拆除项目的减少以及《思明区促进街道收入发展正向激励机制》试行办法的要求。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　1.人大事务4万元。

　　用于人大代表视察等活动经费。

　　2.政协事务2万元。

　　用于政协委员视察等活动经费。

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务118万元。

　　用于水电费28万元，邮电费20万元，物业管理1万元、后勤保障含食堂55万元，报刊7万元；便民服务中心及其它零星费用2万元；电脑等办公设备购置5万元。

　　4.统计信息事务1万元。

　　用于日常统计经费1万。

　　5.财政事务3万元。

　　用于财政内控及财务手续费支出。

　　6.群众团体事务30万元。

　　用于侨联24万元（根据区委领导交办事项转办通知单2015年第一号文件：一年店面租金补贴12万元，日常运作费用2.5万元，侨联楼提升1.5万元、侨史展馆讲解购买服务8万元）；工会、共青团、妇联经费6万元。

　　7.党委办公厅（室）及相关机构事务90万元。

　　用于党建工作：困难党员慰问、非公、社会组织党支部活动经费、纪工委工作经费及档案装订等10万元；党建服务中心建设50万元。媒体宣传经费30万元（主流媒体合作协议及零星版面支出）。

　　8. 司法1.5万元。

　　用于人民调解、普法宣传、社区矫正、法律援助。

　　9. 其他公共安全支出132.54万元。

　　用于宣传经费10万元，禁毒经费15万元，易肇事肇祸20万元，社会管理创新10万元，外来人口管理5万元，见义勇为5万元，队伍培训5万元，矛盾纠纷排查5万元，“6.10”5万元，信访15万元，国安防线5万元。用于户长补贴和群防群治线下奖励32.54万元（区综治办15号文件）。

　　10. 技术研究和开发91.5万元。

　　用于社区网格平台升级经费5万元。用于社区监控设备租赁维护86.5万元。

　　11. 科学技术普及2.3万元

　　用于科普讲座、科普活动周、科普画廊。

　　12. 人力资源和社会保障管理事务10.8万元。

　　用于劳动保障监察工作室经费0.5万元。用于退休小组长交通、通讯补贴（街道承担30%）5.1万元；组织春节、重阳节对孤寡、特困群体退休人员慰问活动5.2万元。

　　13. 民政管理事务338.46万元。

　　用于龙头、内厝两社区办公经费12万元，社区居家养老服务站办公经费4万元。用于双拥经费8万元，含两节慰问各类优抚对象、八一节慰问部队、慰问机关复退、转业军人、双拥共建活动，军地篮球赛等；家庭综合服务中心63万元，含购买服务55万元、保安办公水电修缮维护费用8万元；居民轮渡过渡70万元，含审批人员费用15万元，居民过渡季卡补贴55万元；购买家政服务平台服务费用25万元，购买社区书院服务费用30万元；两社区助老员经费24万元；高龄老人高龄补贴57.12万元、重阳节慰问1.34万元；老年活动中心、老年大学经费34万元，含中心维护费7万元、老年学校12.86万元、中心保洁保安费用2.64万元、办公费8.3万元（办公用品、水电等）、中心活动费用3.2万元；安康居家养老家政费用10万元，含爱心餐桌4万元；居家养老家政服务5万元；安康医疗服务费1万元。

　　14. 红十字事业5.5万元。

　　用于红十字经费5.5万元。

　　15. 公共卫生25.5万元。

　　用于健康小屋建设2.5万，卫生健康23万元（含除四害环境消杀9.6万元及药品8.4万元、宣传3万元、突发事件2万元）。

　　16. 行政事业单位医疗2万元。

　　用于社区工作人员体检费用。

　　17.城乡社区管理事务6万元。

　　用于防汛物资储备及抗台经费6万元。

　　18.城乡社区环境卫生118.6万元。

　　用于板车运输费80元/车/人预计4000车32万元，门前三包10万元，龙头路花海行动养护6万元，绿化美化14万元，市容考评经费5万元，两违宣传费用3万元，环保宣传费用5万元。用于垃圾分类40万元含督导员半年工资10万及全岛大小垃圾桶更换10万, 按区新的会议纪要安排每户宣传费20元10000户共20万。文明督导员补贴3.6万元。

　　19.其他资源勘探电力信息等支出30万元。

　　用于招商公司办公经费、工资、中介奖励、房产税、审计费、装修等,社区服务公司办公经费及生产生活服务站办公经费。用于评选省级低碳示范社区申报工作经费10万元

　　20.其他支出81万元。

　　用于货币化补贴20万元, 综合发展经费41万元。用于协税护税等工作经费20万元。

　　21.商贸事务20万元。

　　用于招商引资经费。

　　22.民兵事业费8万元。

　　用于民兵预备役,武装部规范化建设，征兵等。

　　23.教育支出9万元。

　　用于圆梦助学经费4万元；六一、教师节、冬夏令营,打造“书香社区”等5万元。

　　24.文化30万元。

　　用于文化站和社区文化活动室服务人员费用，节假日文化活动,夏季文化广场活动，斯坦伯格钢琴新年音乐会、菽庄吟社诗歌节、古井文化等活动，夕阳红合唱团，开展文保工作，参加市、区各类文艺演出等。

　　25.体育支出40万元。

　　用于举办足球（男女）俱乐部赛25万元；举办日出女子跑赛事、门球邀请赛、环鼓长跑等赛事12万元；参加市、区各类比赛等3万元。

　　26.抚恤7.4万元。

　　用于遗属3人的费用。

　　27.残疾人事业2万元。

　　用于两个主要节日活动费用和残疾人就业保障金。

　　28.最低生活保障70万元。

　　用于低保户低保金。

　　29.特困人员救助供养45万元。

　　用于特困人员救助。

　　30.其他生活救济40.7万元。

　　用于低保、低收入人群节日慰问23万元，40%精简生活补助4.5万元；街道救急难经费10万元；孤儿生活补助2.2万元；综合减灾宣传费用1万元。

　　31.计划生育事务320.28万元。

　　用于计生协会经费18万元，其中含协会专职副会长、小组长全年工作补贴16.5万元、企业协会活动经费、创一流协会节假日活动经费及生育关怀慰问；计生信息化建设0.4万元；计生政策性奖励277.88万元，含独生子女奖励2.4万元、计生低保户生活保障金1.08万元、计划生育家庭特殊扶助金96.4万元、计划生育家庭奖励扶助金198万元；打击两非、政策外取证、立案征收等计生执法经费2万元；流动人口管理2万元，含健康教育促进活动、均等化工作及社会融合示范点、入户清查工作经费等；常住和流动人口妇科病普查费用、常住和流动四术经费15万元；卫计宣传活动、宣传手册制作等经费5万元。

　　32.安全生产监管53万元。

　　用于安全生产监督检查、安全宣传经费8万元；安全社区建设15万元；黄家渡码头工作经费9万元；消防安全器材、消防演练10万元；老化线路10万元；个体工商户标准化创建服务费1万元。

　　33.援助其他地区支出54万元。

　　用于根据厦思委办[2017]48号关于印发《思明区对口帮扶临夏州开展东西部扶贫协作工作规划》(2017—2020年）文件精神，鼓浪屿街道与临夏回族自治州临夏县漫路乡（唐家外村）建立结对帮扶关系，对口援助经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，较2017年预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　鼓浪屿街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.4万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费12.4万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2018年预算安排2万元。主要用于公务接待、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是: 严格执行中央有关公务接待的规定。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降33.33%，主要原因是:车改后车辆数量减少为4部。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年鼓浪屿街道的机关运行经费财政拨款预算118万元，比2017年预算减少4.78万元，下降3.89%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年鼓浪屿政府采购预算总额170万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算165万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，鼓浪屿街道所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　鼓浪屿街道2018年实行绩效目标管理的项目110个，涉及一般公共预算拨款4184.02万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　附表：2018年厦门市思明区鼓浪屿街道办事处预算公开附表