索 引 号 XM01901-06-01-2020-001 发文时间 2020-02-07
发布机构 鼓浪屿街道财经办 文 号
标 题: 2020年思明区人民政府鼓浪屿街道办事处预算说明
内容概述: 2020年思明区人民政府鼓浪屿街道办事处预算说明
有效性:
2020年思明区人民政府鼓浪屿街道办事处预算说明
发布时间:2020-02-07 10:50:00
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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、项目绩效目标表

  十一、部门整体支出绩效目标表

  2020年部门预算经区第十七届人民代表大会第四次会议会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处主要职责有:宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;做好社会治安综合治理;积极发展有特色的街道区域经济;积极发展社区服务业;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作;协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作;指导和帮助社区委员会开展工作;协调解决辖区内的公共事务。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处及其下属的1个事业单位、2个居委会和1个公司:厦门市思明区鼓浪屿街道综合服务中心、龙头社区居委会、内厝社区居委会、厦门市鼓浪兴招商服务有限公司。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

  厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处属行政单位,行政人员编制12名,事业人员编制25名,非在编雇用人员编制107名。

  实有行政人员12名,事业人员25名,退休公务员6名,退休事业人员12名,退休社区卫生院12名,非在编雇用人员104名(含景区辅警30名、板车管理中心辅警7名)。另有不纳入编制管理人员:社区两委19名、社区退养人员29名、协警队员22名。实有汽车4部。

  三、部门主要工作任务

  2020年,街道将继续统筹推进经济、社会各项事业协调发展,确保完成全年预定的工作目标。

  (一)培育经济增长新动能

  1、做好项目储备。加速绿色产业基金管理、鼓浪屿白酒厂、万科物业管理公司等6个内资项目前期手续办理,为2020年开门红做好准备,跟进观海园度假村(外资)项目增资情况,努力补足外资短板。

  2、挖掘潜力税源。利用投资顾问、战略协作银行资源,密切跟进已引进优质项目,多点支撑街道财税健康发展;积极走访青莲众合、暴龙眼镜、菲华联合文旅等新引进的招商企业,尽快培育财税新增长点。

  3、重视固投统计。及时跟进福州大学厦门工艺美院项目招投标进度,督促企业尽早纳统,支撑街道固投指标;对2020年预计指标增长较大的美亚柏科安全研究所、匹克贸易有限公司保持紧密联系,力争增速超全省平均;盯紧浙江风盛传媒(租赁与商务服务业)在厦设立公司进度及营收情况,争取当年度上线纳统,做到应统尽统。

  (二)破解民生领域“老大难”

  1、不断改善硬件设施。积极与“蜂巢”“鸟箱”等快递服务公司合作,在岛上两社区选取合适空间设立快递存放点,便利居民日常接收邮递物件。设立老年食堂,解决岛上老年人平价用餐需求。

  2、不断提升惠民服务。通过对岛上物价进行调研分析,思考居民物价补贴相关方案,并积极向上级部门反映,争取在反哺居民方面能取得突破性成效。通过开展敲门计划,联动辖区学校单位及亲子家庭,组成关爱志愿服务队,进行关心配对,提升帮扶质量及水平。发动驻岛企业启用轻度残疾人,让他们自食其力、走出狭小的生活圈。规范人口监测项目工作,争创“人口监测信息质量一级达标单位”。

  3、不断丰富文娱生活。利用文化活动以奖代补政策,指导岛上文化团体开展各类文体活动;常态化开展“环鼓跑”“橄榄球赛”等品牌项目;继续推广非物质文化遗产项目进社区、进校园活动,开展文物安全大排查工作,悉心守护鼓浪屿文脉。

  (三)精细治理不减速

  1、持续开展市容整治。抓好“门前三包”三级街长队伍建设、基础信息查漏补缺等基础工作,确保全覆盖、无盲区,达到标准街100%的目标。

  2、持续开展扫黑除恶。建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制,加强与驻岛单位联系,强化责任分工,充分调动各单位主动参与、主动作为,齐抓共管,打防结合同步着手、同步推进。强化线索摸排工作力度,发起第三轮攻势。

  3、持续做好安全维稳。针对考评薄弱环节,查缺补漏,逐一整改提升居民治安安全感;及时做好重点人员的应对工作;增设燕尾山森林防火执勤点,紧抓安全不松懈。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)鼓浪屿街道办事处2020年收入预算为4806.47万元,比2019年预算数增加了233.52万元,上升了5.11%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入4806.47万元,其中一般公共预算拨款收入4806.47万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)鼓浪屿街道办事处2020年支出预算为4806.47万元,比2019年预算数增加了233.52万元,上升了5.11%,具体情况如下:

  1.基本支出2930.84万元,其中,人员经费预算1414.89万元,公用经费预算1515.95万元。

  2.项目支出1875.63万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出4806.47万元,比2019年预算数增加233.52万元,上升了5.11%,主要是由于2020年人员增加有关专项下放。支出项目(按项级科目分类统计)包括:  

  1.人大事务2万元。

  用于人大代表视察等活动经费。

  2.政协事务1万元。

  用于政协委员视察等活动经费。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务169万元。

  用于水电费27万元,邮电费19万元,公房租金22万元、设备维护8万元,电脑等办公设备购置10万元。后勤保障含食堂及非全人员、电瓶车维修保养等70万元,报刊7万元;办公场所日常修缮、老旧窗帘更换等6万元。

  4.统计信息事务3万元。

  用于统计培训及日常统计工作。

  5.财政事务4万元。

  用于财政内控、绩效等日常工作。

  6.群众团体事务23万元。

  用于侨联(店面租金补贴、日常运作费用、侨史展馆讲解购买服务)、工会、共青团、妇联。

  7.党委办公厅(室)及相关机构事务86万元。

  用于参观党性教育基地、开展党风廉政教育宣传等;含新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及关工委工作经费等58万;纪工委办公办案装备设施保障、谈话室场所配备3万元;厦门日报版面费、新媒体信息化建设和管理以及其他宣传费用25万元。

  8. 司法1.5万元。

  用于人民调解、社区矫正、法律援助。

  9. 其他公共安全支出88.3万元。

  用于综治宣传经费7万元;吸毒人员管理经费12万元〔2018〕141号专题会议纪要;易肇事肇祸18万元;社会管理创新1万元;见义勇为1万元;扫黑除恶8万元;平安海域1万元;平安建设(平安三率宣传)6万元;矛盾纠纷排查5万元;“610”5.7万元(含非全1人3.7万元);信访维稳12万元;国安防线2万元;反恐经费0.9万元;区编协警人员22人伙食补助66528元。用于户长补贴和群防群治线下奖励(区综治办15号文件)。

  10. 技术研究和开发5万元。

  用于社区信息化建设。

  11. 科学技术普及2万元。

  用于科普讲座、科普活动周、科普画廊。

  12. 人力资源和社会保障管理事务0.5万元。

  用于劳动保障监察工作室经费。

  13. 民政管理事务227万元。

  用于龙头、内厝两社区办公经费。用于家庭综合服务中心经费8万元;家综购买服务50万元;新增一个民办公助社区居家养老服务站10万元;居民过渡季卡补贴:86万元;非全日制人员工资:16万元;燃气相关补贴21万元;过渡系统等级保护10万元;信息维护2万元;龙头家政服务平台购买服务12万元。

  14. 红十字事业2万元。

  用于红十字经费。

  15. 公共卫生18万元。

  用于爱国卫生费用,公共卫生工作和健康促进工作。

  16.城乡社区管理事务78.74万元。

  用于防汛物资储备及抗台经费5万元。森林防火护林员2人2.64万。用于龙头路、福州路业态转型专项资金,厦门市思明区人民政府常务会议纪要(第40次)结合2019兑现情况测算20.1万元;社区书院建设购买服务36万元;危房10万元厦府办[2019]29号文件;文明城市创建垃圾不落地等活动5万元。

  17.城乡社区环境卫生283.33万元。

  用于市容考评2万;联合整治经费3万;环境整治、设施维护3.56万;绿化美化、花海行动6万;门前三包3.6万--《中共厦门市委办公厅  厦门市人民政府办公厅 印发<关于落实进一步深入推进“门前三包”的实施意见>的通知》(厦委办发〔2018〕24号);鼓浪屿执法大队伙食补贴,根据《区城管执法局关于协调解决鼓浪屿执法大队伙食补贴的报告》(思明区城市管理行政执法局呈报件 编号:厦思城执〔2017〕6号),鼓浪屿大队目前编制117人全年伙食补贴合计51.84 万元;城市管理经费8.84万元。用于垃圾分类,含督导员60人180万元、街道专职督导员2人 12万元、基础维护工作创新4.163万元,宣传培训8.326万元。

  18.商贸事务4万元。

  用于招商引资经费。

  19.国防动员5万元。

  用于民兵预备役,武装部规范化建设,征兵等。

  20.其他教育支出5万元。

  用于六一、教师节、冬夏令营,打造“书香社区”等。

  21.文化和旅游22万元。

  用于街道、社区文化协管员1-12月工资约9万元;举办2020年鼓浪屿音乐快闪等活动。

  22.体育30万元。

  用于举办2020年第十四届迎新年环鼓健康跑10万元;第九届“鼓浪屿杯”门球邀请赛3万元;举办第24届世界华裔“鼓浪屿英华”长青杯足球邀请赛7万元;举办拔河、象棋、扑克、趣味体育比赛10万元。

  23.人力资源和社会保障管理事务8.01万元。

  用于退休小组长交通、通讯补贴5.51万元;退管慰问活动等1万元;孤儿1人1.5万元。

  24.抚恤9.5万元。

  用于遗属3人的费用。

  25.退役安置34万元。

  用于退役安置无军籍6人。

  26残疾人事业4.7万元。

  用于残疾基础组织工作经费。

  27.最低生活保障64.32万元。

  用于67人低保补助。

  28.临时救助15万元。

  用于圆梦助学5万元、救急难10万元。

  29.特困人员救助供养43万元。

  用于特困人员救助供养。

  30.其他生活救助28.23万元。

  用于低保5节慰问14.54万元;低收入2节慰问1.25万元; 22人特困人员慰问5.94万元;40%精简生活补助4.1万元;孤儿生活补助2.4万元。

  31. 退役军人管理事务5万元。

  用于两节慰问各类优抚对象2万元;八一节慰问部队1.5万元,慰问各类优抚对象0.5万元;驻岛部队退伍士兵慰问1万元。

  32.其他社会保障和就业支出1万元。

  用于就业宣传、培训。

  33.计划生育事务332.05万元。

  用于计生协会经费17万元,其中协会专职副会长、小组长全年工作补贴15.48万元、协会小组活动经费1万元;相关讲座、杂志订阅等0.52万元;计生政策性奖励307.96万元元,含独生子女奖励0.6万元、计生低保户生活保障金1.08万元、计划生育家庭特殊扶助金89.2万元、计划生育家庭奖励扶助金217.08万元;流动人口宣传培训0.5万元、健康教育促进活动、均等化工作及社会融合示范点0.5万元;常住和流动人口妇科病普查费用、常住和流动四术经费3.09万元;卫计宣传活动、宣传手册制作等经费3万元。

  34. 老龄卫生健康事务121.3万元。

  用于爱心餐桌4.2万元;居家养老家政服务1.8万元;安康医疗服务费0.3万元;以测算时79周岁老年人口计,17年享受高龄补贴老人826人,18年享受高龄补贴老人867人,19年享受高龄补贴880人共62万元;老年活动中心25万元。居家养老服务4万元;助老员24万元。

  35.其他资源勘探电力信息等支出3万元。

  用于商圈建设,宣传材料等。

  36.援助其他地区支出74.15万元。

  用于甘肃临夏县64.15万元(根据厦思委[2019]24号文,临夏县帮扶资金在2019年基础上增加10%),宁夏彭阳县扶贫10万元。

  37.应急管理事务40万元。

  用于安全生产监督检查、安全宣传经费4万元;安全社区建设6万元;黄家渡码头工作经费10万元;消防安全器材、消防演练4万元;老化线路改造12万元个体工商户标准化创建服务费2万元;燃气上门安检2万元。

  38.其他支出37万元。

  用于街道临时突发工作开展提供经费保障。用于协税护税等工作经费7万元,用于信用、低碳社区、金融风险防范等工作5万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,较2019年预算持平。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  鼓浪屿街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为14.03万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行费12.03万元,因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算。具体情况如下:

  (一)公务接待费

  2020年预算安排2万元。主要用于公务接待、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是: 严格执行中央有关公务接待的规定。

  (二)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排12.03万元,其中:公务用车运行费12.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平,主要原因是:车辆数未变动。

  (三)因公出国(境)经费

  因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算,与上年支出预算持平。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年鼓浪屿街道的机关运行经费财政拨款预算169万元,比2019年预算增加17.5万元,上升11.55%。

  (二)政府采购情况

  2020年鼓浪屿政府采购预算总额156万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算146万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,鼓浪屿街道所属各预算单位共有车辆4辆,单位价值50万以上通用设备0 台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  鼓浪屿街道2020年实行绩效目标管理的项目151个,涉及一般公共预算拨款4806.47万元。

  六、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (五)其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2020年部门预算附表

  

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