目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处主要职责有：宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展社会主义精神文明建设创建活动；做好人口与计划生育工作；协同职能部门做好城区建设和管理；做好社会治安综合治理；积极发展有特色的街道区域经济；积极发展社区服务业；做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作；协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作；指导和帮助社区委员会开展工作；协调解决辖区内的公共事务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处及其下属的1个事业单位、2个居委会和1个公司：厦门市思明区鼓浪屿街道综合服务中心、龙头社区居委会、内厝社区居委会、厦门市鼓浪兴招商服务有限公司。

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处属行政单位，行政人员编制12名，事业人员编制25名，非在编雇用人员编制107名。

　　实有行政人员12名，事业人员25名，退休公务员6名，退休事业人员12名,退休社区卫生院12名,非在编雇用人员104名（含景区辅警30名、板车管理中心辅警7名）。另有不纳入编制管理人员:社区两委17名、社区退养人员11名、遗属2人、退役安置无军籍6人、协警队员22名。实有汽车4部。

　　三、部门主要工作任务

　　（一）抢抓机遇，加快经济发展新突破

　　一是盘活产业空间。进一步梳理岛上老别墅、闲置园区等稀缺资源，采取定功能引项目的方式，明确利用方案。让美国领事馆旧址、汇丰银行公馆旧址、宏宁医院旧址等核心要素，成为集传统内涵和时尚消费的城市新名片。二是突出精准招商。紧盯企业恢复性、反弹式、释放型的“窗口期”，点对点上门解读政策，准确掌握企业纳统、纳税等关键数据，指派专人对接，用细水长流的心态为意向入驻企业提供源源不断的全方位服务，用“真金白银”的一企一策赢得口碑，促进以商引商的良性循环，力争为鼓浪屿赢来更多更好项目。三是提高产业能级。积极对接达闼科技、万山科技、大荒云堰科技等高能级企业来岛设立区域总部，在消耗最少空间资源的情况下，提高“三高企业”占市场主体的比例，实现“亩产GDP论英雄”，不断开拓新的经济增长极。

　　（二）创新思路，探索城市管理新发展

　　一是提升共治共享水平。在鼓浪屿公共议事会基础上，丰富拓展“近邻”模式，依托鼓浪屿会审公堂，探索糅合议事协商、社区参与的“组织—议事—赋能—互助”四大工作机制，促进多元主体参与，构建社会治理共同体，形成共治共享的良好格局。二是创新社会治理模式。强化行政处罚合力，积极探索“互联网+综合指挥管理”的实践与应用，提升信息化执法水平和应急处置能力。因地制宜探索契合鼓浪屿“景区+社区”实际的垃圾分类之路，结合思明城资管理有限公司的进驻，完善城市管理模式。三是力保社会安定有序。全力以赴做好群众安全感测评工作，持续加大辖区居民的入户宣传力度，提高居民平安创建的知晓率、参与率、满意率。强化源头治理，加大积案化解力度，提升信访法治化水平。

　　（三）扩面增质，力促改善民生新作为

　　一是做实民生保障。加大居家养老保障，进一步完善“长者餐厅”运营服务，推动助老服务落地见效。持续健全养老服务体系，依托鼓浪屿医院的康复病房、医疗资源，打造集休闲、健身、养生于一体的居家社区养老服务照料中心。做好轮渡过渡办法更新，让居民真切享受到鼓浪屿申遗成功的获得感。二是落实爱心建设。重点推进鼓浪屿“爱心屋”示范点创建，植入爱心驿站等便民服务，通过岗前培训等方式全面提高学员就业能力，增加残疾人的收入；引入市场化运作机制，探索打造成具有特色和影响力的爱心公益品牌。三是扎实精准帮扶。通过真情走访、结对帮扶，切实解决困难群众的痛点、难点、堵点，保障各级帮扶、慰问资金和物资按时足额发放。

　　（四）慎终如始，守好疫情防控新防线

　　一是加强核酸检测保障。动员摸排岛上重点场所、重点机构等“应检尽检”人群，尤其是新增人员进行核酸检测，确保做到5个月内检测全覆盖。制定全员核酸检测工作实施方案，细化每一个环节，做好人员、物资、场地等准备，做到方案可实施、可操作。二是加强风险隐患管控。严格抓好在省外口岸入境、隔离期满14天后再进入我市人员规范管理，及时排查处置下发的信息。继续摸排辖内冷链冷库情况，配合第三方开展冷链食品和外环境采样，督促辖内商场、超市、餐饮将进口冷链食品外包装按医疗垃圾分类处置。三是加强防控监督检查。组织开展辖区重点公共场所疫情防控检查，指导落实好“佩戴口罩、测温、验码、限流、一米线、通风消毒”等防疫措施，严格执行景区、景点等接待人数不超过75%的政策。健全社区基层哨点监测预警体系，及时掌握辖区操办聚餐活动情况，动员引导居民不办、简办大规模集体聚餐。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）鼓浪屿街道办事处2021年收入预算为5190.40万元，比2020年预算数增加了383.93万元，上升了7.99%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5190.40万元，其中一般公共预算拨款收入5190.40万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）鼓浪屿街道办事处2021年支出预算为5190.40万元，比2020年预算数增加了383.93万元，上升了7.99％，具体情况如下：

　　1.基本支出3256.88万元，其中，人员经费预算1400.30万元，公用经费预算1856.58万元。

　　2.项目支出1933.52万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出5190.40万元，比2020年预算数增加了383.93万元，上升了7.99％，主要是由于2021年人员增加有关专项下放。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）代表工作1万元。主要用于人大代表活动、视察等支出。

　　（二）参政议政（政协）1万元。主要用于政协委员活动、视察等支出。

　　（三）一般行政管理事务（政府办公厅）37.68万元。主要用于公务交通补贴、公务交通费用、公务用车燃油、维修、保险等支出。

　　（四）机关服务（政府办公厅）1141.27万元。主要用于非在编人员经费及工会福利费、水电费、邮电费、物业管理费、后勤保障经费等支出。

　　（五）事业运行（政府办公厅）683.74万元。主要用于事业人员经费及工会福利费、独生子女探亲、一般综合定额等支出。

　　（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32万元。主要用于办公场所维修、办事处电脑等办公设备维护费、办事处电脑等电子办公设备购置费、订报刊杂志等支出。

　　（七）其他统计信息事务支出5万元。主要用于统计培训及日常统计工作等支出。

　　（八）其他财政事务支出6.6万元。主要用于财政内控、绩效等日常财务工作支出。

　　（十）其他群众团体事务支出18万元。主要用于侨联、工会、妇联、共青团等支出。

　　（十一）行政运行（党委办公厅）443.35万元。主要用于公务员人员经费等支出。

　　（十二）一般行政管理事务（党委办公厅）27.26万元。主要用于公务员工会福利费定额、独生子女探亲、一般综合定额等支出。

　　（十三）专项业务（党委办公厅）86万元。主要用于党建经费、基层党建阵地建设、纪工委经费、宣传经费等支出。

　　（十四）其它统战事务支出6万元。主要用于信访维稳。

　　（十五）民兵5万元。主要用于民兵预备役,武装部规范化建设，征兵等支出。

　　（十六）基层司法业务1.5万元。主要用于司法所普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律服务等支出。

　　（十七）其他公共安全支出309.11万元。主要用于社区综治工作人员经费及工会福利费、协警、综合整治经费、禁毒工作经费等支出。

　　（十八）其他教育支出4万元。主要用于六一、教师节、冬夏令营,打造“书香社区”等支出。

　　（十九）其他技术研究与开发支出91.18万元。主要用于社区治安监控租金、社区信息化建设等支出。

　　（二十）其他科学技术普及支出1万元。主要用于科普宣传、科普活动等支出。

　　（二十一）群众文化23万元。主要用于开展文物安全检查、宣传工作，举办艺术快闪活动，参加市、区各类比赛及演出，文化协管员补贴等支出。

　　（二十二）其它文化和旅游支出61万元。主要用于便民服务中心办公运转等支出。

　　（二十三）体育竞赛12万元。主要用于街道社区各项体育活动，用于举办社区运动会、门球邀请赛、环鼓健康跑等赛事约，参加市、区各类比赛等支出。

　　（二十四）社会保险经办机构49.62万元。主要用于社区劳动保障站人员经费及工会福利费、劳动保障监察工作室经费、低保人员就业奖励、就业困难人员就业补贴等支出。

　　（二十五）基层政权和社区建设274.86万元。主要用于社区工作者人员经费及工会福利费、社区居委会办公经费等支出。

　　（二十六）其他民政管理事务支出191万元。主要用于街道家庭综合服务中心经费、老年人日间照料服务中心、轮渡过渡审批等支出。

　　（二十七）归口管理的行政单位离退休173.67万元。主要用于行政事业离退休人员经费、行政事业离退休经费公用定额等支出。

　　（二十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.3万元。主要用于公务员基本养老保险、事业人员基本养老保险等支出。

　　（二十九）其他行政事业单位离退休支出47.17万元。主要用于社区退养人员经费等支出。

　　（三十）其他优抚支出8万元。主要用于抚恤支出。

　　（三十一）其他退役安置支出43.2万元。主要用于安置无军籍人员支出。

　　（三十二）残疾人就业和扶贫24.06万元。主要用于残疾人联络员人员经费及工会福利费、基层残疾人组织工作经费等支出。

　　（三十三）其他残疾人事业费6.2万元。主要用于残疾人专项经费，除四害经费、红十字会经费等支出。

　　（三十四）城市最低生活保障金支出64.51万元。主要用于城市居民最低生活补助等支出。

　　（三十五）临时救助支出15万元。主要用于困难家庭临时生活救助、圆梦助学等支出。

　　（三十六）城市特困人员救助供养支出42.17万元。主要用于特困人员救助供养经费等支出。

　　（三十七）其他城市生活救助25.09万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济等支出。

　　（三十八）拥军优属5万元。主要用于街道及两社区退役军人服务站建设等支出。

　　（三十九）其它社会保障和就业支出1万元。主要用于其他社会保障和就业，就业宣传、培训等支出。

　　（四十）城市社区卫生机构32.3万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员经费、公用定额等支出。

　　（四十一）其他公共卫生支出17万元。主要用于公共卫生工作经费、爱国卫生等支出

　　（四十二）计划生育服务476.72万元。主要用于社区计生工作者人员经费及工会福利费、计生政策性奖励、计生协会、流动人口管理、双查四术妇检、卫计宣传等支出。

　　（四十三）行政单位医疗10.63万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　（四十四）事业单位医疗18.85万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

　　（四十五）公务员医疗补助16.46万元。主要用于公务员医疗补助、事业人员医疗补助等支出。

　　（四十六）其他行政事业单位医疗支出17.04万元。主要用于社区工作者医疗保险、残疾人联络员医疗保险等支出。

　　（四十七）老龄卫生健康事务124.36万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、安康居家养老家政费用、社区助老员经费等支出。

　　（四十八）城管执法11.48万元。主要用于鼓浪屿城管中队工作补助支出。

　　（四十九）其他城乡社区管理事务支出59.96万元。主要用于防汛抗台工作经费、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、社区书院建设等支出。

　　（五十）城乡社区环境卫生224.49万元。主要用于城乡社区环境整治、垃圾分类等支出。

　　（五十一）其他资源勘探信息等支出3万元。主要用于商圈建设经费等支出。

　　（五十二）其他支出80.57万元。主要用于街道对口帮扶临夏县70.57万元，彭阳县10万元出。

　　（五十三）安全监管25万元。主要用于安全生产管理经费等支出。

　　（五十四）其他支出37万元。主要用于招商协税经费、综合发展经费等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　鼓浪屿街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为14.03万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费12.03万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2021年预算安排2万元。主要用于公务接待、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是: 严格执行中央有关公务接待的规定。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:车辆数未变动。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年鼓浪屿街道的机关运行经费财政拨款预算199.85万元，比2020年预算增加30.85万元，上升18.25%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年鼓浪屿政府采购预算总额240.36万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算232.36万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，鼓浪屿街道所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　鼓浪屿街道2021年实行绩效目标管理的项目188个，涉及一般公共预算拨款5190.40万元。

　　六、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表