目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　鼓浪屿街道办事处的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　（六）配合鼓浪屿﹣万石山风景名胜区管理委员会做好文化遗产传承、保护和发展相关工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　鼓浪屿街道办事处包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处主要任务是：完成区委区政府下达的各项工作任务，做好党建、财经、计生、综治城管、社会管理等事务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）经济发展工作，如财政收支、固定资产投资、招商引资、重点项目建设等。

　　（二）民生改善工作，如困难群众帮扶、就业提升、安全生产、计划生育服务、公共文体服务、老龄工作、爱国卫生、综合治理等。

　　（三）能力建设工作，如行政服务质量、辖区非公党建覆盖率、党员发展数量等。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）鼓浪屿街道办事处2024年收入预算为5,732.6400万元，比2023年预算数增加544.51万元，增长10.50％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5,732.6400万元，其中一般公共预算拨款收入5,732.6400万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）鼓浪屿街道办事处2024年支出预算为5,732.6400万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加544.51万元，增长10.50％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,980.2600万元，其中，人员支出2,859.2355万元，公用支出1,121.0245万元；

　　2.项目支出1,752.3800万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）鼓浪屿街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出5,732.6400万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加544.51万元，增长10.50%，主要是由于工作经费及人员经费标准提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大代表联系群众活动室（站）氛围更新布置等活动经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协委员视察等活动经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）22.2100万元。主要用于公务交通补贴、公务用车燃油、维护保养、保险支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,469.6800万元。主要用于非在编人员经费及工会福利费、水电费、邮电费、后勤保障经费等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）718.7400万元。主要用于事业人员经费及工会福利费、独生子女探亲、一般综合定额支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）44.0000万元。主要用于办公场所维修、办事处电脑等办公设备维护费、办事处电脑等电子办公设备购置费、订报刊杂志等支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计日常办公、培训等支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）6.6000万元。主要用于预算绩效服务、内控服务、审计服务、手续费等日常财务工作支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）26.0000万元。主要用于侨联店面租金补贴、侨史展馆讲解、安保服务等支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）449.5100万元。主要用于公务员人员经费等支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）24.9900万元。主要用于公务员工会福利费定额、独生子女探亲、一般综合定额等支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）60.0000万元。主要用于党建经费、基层党建阵地建设、纪工委经费、宣传经费等支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）15.0000万元。主要用于辖区统战、维稳工作经费支出。

　　14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）8.0000万元。主要用于民兵预备役,武装部规范化建设，征兵等支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.0000万元。主要用于法宣经费、调解、社矫、安帮等支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）313.2700万元。主要用于协警、综合整治经费、禁毒工作经费、派出所工作补助等支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.0000万元。主要用于儿童节联合学校开展活动等支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）4.6800万元。主要用于社区信息化建设支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普活动支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）5.0000万元。主要用于“扫黄打非”经费，各类比赛及演出等支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）5.0000万元。主要用于街道社区各项体育活动经费等支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）620.5400万元。主要用于社区两委人员经费、社区网格员人员经费、社区两委工会福利费、社区网格员工会福利费等支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）134.1000万元。主要用于居民过渡季卡补贴，燃气相关补贴，信息维护费用；社工站、殡葬服务、家政平台服务费用；老年人日间照料服务中心经费支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）285.1400万元。主要用于退休人员经费支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.5400万元。主要用于公务员、事业人员基本养老保险等支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.9500万元。主要用于职业年金支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）47.8800万元。主要用于社区退养人员经费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.0000万元。主要用于抚恤支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）30.0000万元。主要用于安置无军籍人员支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）5.0000万元。主要用于未成年人保护工作站工作经费支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.5000万元。主要用于残疾人专项经费支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）50.0000万元。主要用于城市居民最低生活补助等支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）15.0000万元。主要用于救急难、圆梦助学等支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）45.9200万元。主要用于特困人员救助供养经费等支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）21.6800万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济等支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）5.0000万元。主要用于双拥经费支出。

　　37.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）61.9600万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员经费、公用定额等支出。

　　38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）15.0000万元。主要用于公共卫生工作经费支出。

　　39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）434.0000万元。主要用于计生政策性奖励、计生特殊家庭慰问等支出。

　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.6900万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.2000万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.1400万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.8200万元。主要用于事业人员医疗补助支出。

　　44.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）135.0000万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、安康居家养老家政费用、社区助老员经费等支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）95.0000万元。主要用于防汛抗台工作经费、危房及破损巷道修缮、文明实践所及社区文明实践站经费、鼓浪屿城管大队工作补助等支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2.0000万元。主要用于房产管理经费支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）210.0000万元。主要用于垃圾分类工作经费、街道综合执法队工作经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）9.3000万元。主要用于小散工程纳管工作经费支出。

　　49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）11.6000万元。主要用于护林员技术服务支出。

　　50.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2.5000万元。主要用于商圈建设、劳动保障、就业宣传等支出。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）32.0000万元。主要用于老化线路、企业标准化、食品安全、安全检查、宣传、演练、防灾减灾、燃气安检等支出。

　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.0000万元。主要用于保障街道运转、应急支出，人才、税法知识讲座宣传，外出招商、九八洽谈会保障等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于当年未安排政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　鼓浪屿街道办事处部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为11.4030万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费2.3820万元，公务用车购置及运行费9.0210万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排2.3820万元。主要用于招商引资方面的接待活动。与上年预算相比下降41.62%，主要原因是:严格控制接待经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排9.0210万元，其中：公务用车运行费9.0210万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）党建业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于加强宣传思想文化队伍建设，加强党建工作推动新时代文明实践建设，提高新时代宣传文化工作的能力和水平，不断满足辖区人民群众日益增长的精神文化需求。保障各社区书院和新时代实践站的日常维护和文明推广活动，开展各项文明实践活动。

　　2.立项依据

　　无。

　　3.实施主体

　　本项目由党政办组织实施。

　　4.实施方案

　　党建治理、党教微视频、党工委活动、党建氛围，宣讲活动、公众号、全媒体合作、重大节日氛围，新时代文明实践所站购买服务，社区书院和实践站日常维护氛围布置和文明推广活动。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算105万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）宣传经费25万元；

　　（2）党建经费35万元；

　　（3）文明实践所及社区文明实践站45万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）司法业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于保障司法办公经费及时兑现，确保司法所各项工作的正常开展。

　　2.立项依据

　　无。

　　3.实施主体

　　本项目由鼓浪屿司法所组织实施。

　　4.实施方案

　　以季度为周期开展庭院故事会，年末开展宪法宣传周活动。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）综治管理业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于加强队伍建设，保障综治维稳禁毒工作正常开展，使辖区当年发案率同期下降，确保人民群众生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。

　　2.立项依据

　　无。

　　3.实施主体

　　本项目由综治办组织实施。

　　4.实施方案

　　用于禁毒工作经费、水上派出所、鼓浪派出所、治安勤务补贴费用、见义勇为、扫黑除恶、平安建设、国安、反恐经费等费用，区编协警22人伙食补助费用。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算78万，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）国防经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目旨在开展征兵工作，保障民兵工作正常开展。

　　2.立项依据

　　无。

　　3.实施主体

　　本项目由武装部组织实施。

　　4.实施方案

　　开展征兵工作。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）武装工作经费；

　　（2）民兵整组；

　　（3）征兵宣传、慰问等。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（五）城市管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包括过渡补贴、燃气补贴，过渡窗口临时用工，轮渡过渡审批系统维护；开展危房及破损巷道修缮，确保房屋结构安全，保障居民人身安全；做好居民垃圾分类宣传工作，使居民分类意识深入人心；提高居民的垃圾分类准确率，从源头上做好垃圾分类；鼓浪屿街道商圈规划建设、文化产业发展、营商环境提升。保证街道总体规则有序实施，有效遏制违法占地和违法建设行为，营造良好的经济社会发展环境。组建护街巡逻队人员，巡逻工作的开展不仅提升辖区群众的安全感，更是为了弘扬社会正能量；增强全辖区人民群众的幸福感和文明指数，提高辖区全体人民的文明素质，增强主人翁责任感，增强国家观念，弘扬优秀民族传统文化，进一步促成和谐文明社会的形成；开展防汛应急演练工作，在防汛、抗台等关键时间节点组织开展培训活动。各社区汛期有序高效开展应急抢险工作。保障群众生命财产安全；时刻确保防汛应急物资充足。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由鼓浪屿街道各办组织实施。

　　4.实施方案

　　用于户籍居民过渡补贴，燃气补贴及服务费，轮渡过渡审批系统费用、房屋安全相关摸排工作经费、文明创建，环境整治、宣传、阵地打造、应急保障等有关经费、垃圾分类工作经费、专职巡查员工资、督导员工资、劳动保障、就业宣传、商圈建设、街道综合执法队工作经费、防汛抗台经费、小散工程纳管工作经费等。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算371.8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（六）安全生产管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过安全生产隐患排查治理等措施和安排，有效提辖区企业安全生产水平，有效降低辖区安全责任事故发生率，维护辖区安全生产持续稳定。

　　2.立项依据

　　无。

　　3.实施主体

　　本项目由综执办组织实施。

　　4.实施方案

　　开展广场宣传、隐患排查整治和燃气安全检查。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算32万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）广场宣传项目

　　（2）燃气安全检查项目

　　（3）消防演练项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年鼓浪屿街道办事处的机关运行经费财政拨款预算237.053万元，比2023年预算增加9.413元，增长4.14%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年鼓浪屿街道办事处政府采购预算总额30.0000万元，其中：政府采购货物预算30.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，鼓浪屿街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　鼓浪屿街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目27个，涉及一般公共预算拨款1,752.3800万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表