目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出绩效目标公开表

　　十、整体支出绩效目标公开表

　　十一、市对区转移支付支出预算表

　　2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处是思明区人民政府的派出机构。负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战党建等日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求，依法管理辖区计划生育工作。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处及其下属的1个事业单位、12个社区居委会和2个公司，分别是厦门市思明区开元街道综合服务中心、虎溪社区居民委员会、深田社区居民委员会、溪岸社区居民委员会、阳台山社区居民委员会、坑内社区居民委员会、西边社区居民委员会、后江社区居民委员会、希望社区居民委员会、湖滨社区居民委员会、美湖社区居民委员会、美仁社区居民委员会、天湖社区居民委员会、厦门市公园投资开发有限公司、厦门市鑫开元旧城改造有限公司。

　　厦门市思明区开元街道办事处属行政单位，行政人员编制14名，事业人员编制26名，非在编雇用人员指标223名。

　　实有行政人员13名，事业人员25名，退休公务员20人，退休事业人员12人，非在编雇用人员196名，原社区卫生服务中心退休事业人员9人，实有不纳入编制管理人员:社区工作者两委以上120人、社区退养人员81人、协警队员63人；实有汽车4部。

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，开元街道将在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“坚持高质量发展落实赶超”为目标，着力推进经济、社会、民生等领域的发展，将重点推进以下几个项目：

　　（一）推动项目落地。加大外出招商力度，瞄准行业潜力企业，突出央企招商，明确招商重点，策划生成一批项目，推动经济持续健康较快发展；持续攻坚克难，梳理近年街道设立未到资企业、未开工项目，重点紧盯厦门乾佳投资合伙企业（注册资金10亿）、美泺(中国)有限公司（1470.03万美元），推动项目到资投产；继续做好总部企业、民营企业扶持工作，及时兑现奖金已认定的6家总部企业、35家小微企业奖励，通过老企业的宣传和推介，形成以商招商的效应，带动一批项目落户开元。    （二）抓好产业发展。借助“四经普”的机遇，对辖内所有存量企业进行排查，着重分析企业数量、企业类型、企业地域分布等，找出发展规律，突破发展限制，营造良好营商环境；紧盯时间节点，抓住最后一个季度，动员美亚柏科、华特集团等龙头企业调度年度统计数据，避免“翘尾”现象发生；加强与统计部门对接，做好固投项目、商贸业、工业、服务业新增纳统、退库工作，初步摸排新增纳统企业20家；广泛开展摸底、测算工作，重点挖掘规上企业、纳税大户、招商大项目，了解企业发展动态，提前把握明年经济增长点。

　　（三）持续深化平安“三率”宣传工作和扫黑除恶专项斗争工作。牢固树立创建“平安厦门”理念，利用新媒体宣传趋势，加大法制宣传教育，增强公民法治观念，充分发挥平安中心户长、群防群治等队伍开展治安巡防，推动“平安三率”和扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

　　（四）进一步做好垃圾分类工作和“门前三包”工作。因地制宜开展生活垃圾分类。按照抓生活小区的方式，针对民营企业、非星级酒店、沿街店面、无物业小区等盲点区域的不同特点采取针对性措施，逐步扫除盲点。重点整治落后小区。按照“抓两头、促中间”的思路，结合老旧小区改造、文明创建等工作，巩固一批先进小区，整治一批落后小区，促进一批中间小区，全面提高生活垃圾分类的参与率和准确率。加大“门前三包”的宣传力度。发挥舆论引导功能，督促经营户自觉遵守并严格履行“门前三包”责任制，深入规范和加强诚信守法文明经营示范户打造工作，加大宣传及示范影响带动促进作用。

　　（五）坚持党建引领社区治理。组织建设强根基，进一步发挥大党工委资源优势，凝聚合力共建美丽和谐家园；提升改造12个社区党群服务站，实现辖内小区党支部100%建成，增强社区治理的向心力和凝聚力；推进非公领域组织规范化建设，夯实基础，打造特色。攻坚克难勇担当，充分发挥党组织的核心引领和党员先锋模范作用，勇挑重担，建立机制，破解古龙布匹市场、美仁新村坂下、梅园小区一条街整治，以及老旧小区改造提升等难题。创先争优新作为，深入挖掘辖内的红色文化、工业文化、侨台文化，打造阳台山闽南文化空间，加快推进街道日间照料中心建设，努力提高辖内居民群众的获得感和幸福感。

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2019年收入预算为11602.44万元，比2018年预算数减少277.7万元，下降2.34％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入11602.44万元，其中一般公共预算拨款收入11602.44万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入188.87万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2019年支出预算为11602.44万元，比2018年预算数减少277.7万元，下降2.34％，具体情况如下：

　　1.基本支出6431.51万元，其中，人员支出1309.53万元，公用支出5121.98万元；

　　2.项目支出5170.93万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出11602.44万元，比2018年预算数减少277.7万元，下降2.34%，主要是由于业务经费按15%进行压缩。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）人大事务（代表工作10万元）10万元。主要用于人大代表活动、视察、调研工作支出。

　　（二）政协事务（参政议政4万元）4万元。主要用于政协委员考察、调研支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务30.6万元、机关服务1210.46万元、事业运行595.02万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务93万元）1929.08万元。主要用于事业人员工资、非在编人员工资、水电费房屋租金、物业管理费、学习培训费、订报刊杂志、办公设备购置、后勤保障支出。

　　（四）统计信息事务（其他统计信息事务支出93.6万元）93.6万元。用于年度统计企业月报催报申报、新增单位调查、新入库企业服务、企业年报培训申报工作,村居统计工作绩效考核，第四次全国经济普查经费。

　　（五）财政事务（其他财政事务支出7.65万元）7.65万元。用于财务软件维护、预算绩效管理、社区审计经费及购买零星财务用品。

　　（六）商贸事务（招商引资3万元）3万元。用于招商引资及工商注册费等补贴。

　　（七）群众团体事务（其他群众团体事务支出6万元）6万元。主要用于统战侨台、妇联、团委支出。

　　（八）党委办公厅（室）及相关机构事务（行政运行459.3万元、一般行政管理事务36.26万元、专项业务199万元）694.56万元。主要用于行政人员工资、党群服务、支部书记补贴、非公组建、慰问、关工委、媒体宣传、文明宣传等宣传经费、纪检、监察支出。

　　（九）国防动员（民兵21.25万元）21.25万元。主要用于预备役民兵连及征兵经费支出。

　　（十）司法（基层司法业务6万元）6万元。主要用于司法办公经费支出。

　　（十一）其他公共安全支出（其他公共安全支出1005.27万元）1005.27万元。主要用于社区综治口人员工资、综治维稳、扫黄打非综合整治、治安防控、平安三率宣传、扫黑除恶、反邪教、信访、禁毒等工作经费。

　　（十二）其他教育支出（其他教育支出28万元）28万元。主要用于9.28全民教育终身学习活动月及社区扫盲教育、圆梦助学经费。

　　（十三）技术研究与开发（其他技术研究与开发支出39.6万元）39.6万元。主要用于社区信息化建设支出。

　　（十四）科学技术普及（其他科学技术普及支出6万元）6万元。主要用于科普工作经费支出。

　　（十五）文化和旅游（群众文化37.88万元）37.88万元。主要用于节日文艺演出、文化中心办公经费、夏季广场活动经费、文化协管员经费等。

　　（十六）体育（体育竞赛4.25万元）4.25万元。主要用于参加各项比赛、全民健身等经费。

　　（十七）人力资源和社会保障管理事务（社会保险经办机构521.13万元）521.13万元。主要用于社区劳保站人员工资、网格化、失业人员培训劳动、监察管理、退休人员小组长补贴支出。

　　（十八）民政管理事务（基层政权和社区建设1260.21万元）1260.21万元。主要用于社区工作者人员经费、社区居委会办公经费、社区办公设备购置、维护费、社区办公用房装修（含零星修缮）、社区公房租金等经费支出。

　　（十九）行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休149.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出96万元、其他行政事业单位离退休支出273.96万元）519.28万元。主要用于退休公务员、退休事业人员、社区退养人员经费，公务员、事业人员基本养老保险支出。

　　（二十）退役安置（其他退役安置支出400万元）400万元。主要用于退役安置、军队移交政府的离退休人员、退伍军人安置、带病回乡、参战无工作人员经费支出。

　　（二十一）残疾人事业（残疾人就业和扶贫163.62万元、其他残疾人事业支出29.4万元）193.02万元。主要用于残疾人联络员经费、一户多残低保和低保收入家庭生活补助经费、为重度残疾人购买居家服务经费、基层残疾人组织工作经费支出。

　　（二十二）红十字事业（其他红十字事业支出8.5万元）8.5万元。主要用于红十字工作支出。

　　（二十三）特困人员救助供养（城市特困人员救助供养支出6.42万元）6.42万元。主要用于特困人员救助等支出。

　　（二十四）其他生活救助（其他城市生活救助140万元）140万元。主要用于爱心超市经费、慈善会工作经费、重点优抚对象定补救济、民政对象生活补贴、临时救助、低保户过节费。

　　（二十五）退役军人管理事务（拥军优属12万元）12万元。用于八一慰问辖内驻军及共建单位、街道社区复退转军人、部分优抚对象等支出。

　　（二十六）其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出32.06万元）32.06万元。主要用于低保人员就业奖励、就业困难人员就业补贴等支出。

　　（二十七）基层医疗卫生机构（城市社区卫生机构22.97万元）22.97万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员经费支出。

　　（二十八）公共卫生（其他公共卫生支出30万元）30万元。主要用于落实辖内公共外环境及无物业小区PCO服务。

　　（二十九）计划生育事务（计划生育服务2303.8万元）2303.8万元。主要用于社区计生工作者工资、计生政策性奖励、双查、四术、妇检、流动人口管理费、宣传、日常计生考核、协会活动、检查经费、困难慰问。

　　（三十）行政事业单位医疗（行政单位医疗11.25万元、事业单位医疗13.64万元、公务员医疗补助14.53万元、其他行政事业单位医疗支出76.23万元）115.65万元。主要用于人员医保缴交、医疗补助等支出。

　　（三十一）老龄卫生健康事务（老龄卫生健康事务454.56万元）454.56万元。主要用于购买社区助老员经费、安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费等支出。

　　（三十二）城乡社区管理事务（城管执法32.86万元、其他城乡社区管理事务支出91.25万元）124.11万元。主要用于综合执法经费、防汛抗台经费、物业、业委会管理、危房及破损巷道修缮、文明城市创建、辖区环境提升经费支出。

　　（三十三）城乡社区公共设施（其他城乡社区公共设施支出38万元）38万元。主要用于房产管理（支付公房中心租金、市场化配置、房屋修缮及日常管理）、市场管理等支出。

　　（三十四）城乡社区环境卫生（城乡社区环境卫生1241.15万元）1241.15万元。主要用于城乡社区市容环境整治、绿化、文明宣导员经费、门前三包市容整治经费、窨井设施基础信息排查经费、垃圾分类经费支出。

　　（三十五）其他资源勘探信息等支出（其他资源勘探信息等支出11万元）11万元。主要用于商圈建设支出。

　　（三十六）援助其他地区支出（其他支出127.44万元）127.44万元。主要用于扶贫经费支出。

　　（三十七）应急管理事务（安全监管35万元）35万元。主要用于安全生产监管、消防、食安、道安、环保、液化气宣传整治、老旧线路改造支出。

　　（三十八）其他支出（其他支出110万元）110万元。主要用于综合发展经费、协税护税经费等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为20.02万元，其中：公务接待费7.62万元，公务用车购置及运行费12.4万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2019年预算安排7.62万元。主要用于上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比下降5%，主要原因是:严格落实八项规定要求，控制和减少接待范围、标准等。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:公务车辆没有发生变化。

　　（三）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年厦门市思明区人民开元街道办事处的机关运行经费财政拨款预算147万元，比2018年预算减少8.26万元，下降5.32%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年厦门市思明区人民开元街道办事处政府采购预算总额429.66万元，其中：政府采购货物预算43.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算385.8万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，厦门市思明区人民政府开元街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处2019年申报整体支出绩效目标1份，涉及财政资金11602.44万元；申报项目支出绩效目标的项目8个，涉及财政资金3642.34万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出绩效目标公开表

　　十、整体支出绩效目标公开表

　　十一、市对区转移支付支出预算表