目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处的主要职责是：

　　（一）作为厦门市思明区人民政府的派出机构，在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　（二）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　（三）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

　　（四）发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　（五）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

　　（六）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　（七）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　（八）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　（九）指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　（十）承办上级交办的其它工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处包括思明区鹭江街道办事处本级及其下属1个事业单位、7个社区居委会和2个公司，分别是思明区鹭江街道综合服务中心、营平社区居委会、大同社区居委会、鹭江道社区居委会、厦禾社区居委会、双莲池社区居委会、小学社区居委会、禾祥西社区居委会、厦门市鑫鹭江招商投资有限公司、厦门市营平旧城改造有限公司。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

　　（一）思明区鹭江街道办事处为财政拨款行政单位，设有党政办公室、经济服务办公室、社区建设办公室、综合执法办公室、综合治理办公室等5个职能科室，行政编制15人，非在编人员指标55人。

　　实有行政人员15人，退休公务员36人，非在编雇佣人员55人。

　　另有不纳入编制管理人员57人，其中：街属幼儿园退休人员2人、协警队员54人、湖库巡查员1人。实有汽车3部。

　　（二）下属事业单位

　　1、思明区鹭江街道综合服务中心为财政拨款事业单位，事业编制29人，实有事业人员29人，退休事业人员16人，社区卫生服务中心退休事业人员8人。

　　（三）下属社区居委会

　　1、厦门市思明区营平社区居委会为居民自治组织，经费由财政全额拨款，非在编人员指标9人，不纳入编制管理人员指标12人，实有非在编人员（社区网格员）9人，不纳入编制管理人员（社区“两委”）12人。

　　2、厦门市思明区大同社区居委会为居民自治组织，经费由财政全额拨款，非在编人员指标11人，不纳入编制管理人员指标9人，实有非在编人员（社区网格员）11人，不纳入编制管理人员（社区“两委”）9人。

　　3、厦门市思明区鹭江道社区居委会为居民自治组织，经费由财政全额拨款，非在编人员指标11人，不纳入编制管理人员指标11人，实有非在编人员（社区网格员）11人，不纳入编制管理人员（社区“两委”）11人。

　　4、厦门市思明区厦禾社区居委会为居民自治组织，经费由财政全额拨款，非在编人员指标10人，不纳入编制管理人员指标11人，实有非在编人员（社区网格员）10人，不纳入编制管理人员（社区“两委”）11人。

　　5、厦门市思明区双莲池社区居委会为居民自治组织，经费由财政全额拨款，非在编人员指标16人，不纳入编制管理人员指标12人，实有非在编人员（社区网格员）16人，不纳入编制管理人员（社区“两委”）12人。

　　6、厦门市思明区小学社区居委会为居民自治组织，经费由财政全额拨款，非在编人员指标18人，不纳入编制管理人员指标11人，实有非在编人员（社区网格员）18人，不纳入编制管理人员（社区“两委”）11人。

　　7、厦门市思明区禾祥西社区居委会为居民自治组织，经费由财政全额拨款，非在编人员指标7人，不纳入编制管理人员指标11人，实有非在编人员（社区网格员）7人，不纳入编制管理人员（社区“两委”）11人。

　　以上7个社区居委会另有不纳入编制管理的社区退养人员99人。

　　（四）下属公司

　　1、厦门市鑫鹭江招商投资有限公司为街属国有企业，经费由财政全额拨款，公司现已停止经营，正在清算注销中，现有员工0人。实有汽车0部。

　　2、厦门市营平旧城改造有限公司为街属国有企业，经费由财政全额拨款，现有员工49人，其中：管理人员16人，保安33人。实有汽车1部。

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处主要任务是：以党的十九大和十九届五中全会精神为指导，主动作为，贯彻新发展理念，创新打造基层治理的鹭江经验，扎实推进各项工作，努力实现街道各项事业又好又快发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）转型升级，增强发展动能

　　1、经济工作再升级。盯紧总部项目，力促京东项目落地、中国绿发集团区域总部产出成效；瞄准基金招商，紧跟云峰基金、博裕资本等项目，通过基金平台延伸对接一批新项目、好项目。

　　2、招商队伍再优化。以街属公司改革为契机，在企业化管理、工资激励机制上大胆创新试点，提升招商队伍积极性；坚持落实CSO服务理念，落实六必访要求，打造“1对1”全流程的专业招商协税队伍。

　　3、发展空间再拓展。呼应广大群众诉求，探索将营平片区保护开发融入岛内大提升发展大局，引入市场开发运营主体，打造具有历史风貌特色的发展空间。

　　（二）精细管理，扮靓城区颜值

　　1、强化市容环境管理。继续保持“两违”整治高压态势，大力治理占道经营、“门前三包”不落实等问题；探索“大物业”管理机制，因地制宜创新垃圾分类点位智能化手段。

　　2、推进安全整治工作。进一步梳理辖区安全隐患房屋，建立“一房屋一预案”；加强部门联动，落实安全生产网格化管理，推进老旧线路改造、消防物联网建设等隐患“清零”行动。

　　3、加强生态环境治理。提升工地扬尘管控水平，努力提高区域空气质量，全面落实“河（湖）长制”，做好大西洋海景城小区等二次供水项目改造提升工作，坚决打好生态环保攻坚战。

　　（三）改善民生，提升幸福指数

　　1、持续拓宽精准帮扶渠道。毫不放松抓疫情防控，细化落实冬春疫情防控预案；坚持帮扶对象“家必访，户必入”，全面掌握居民信息；整合各方力量，寻找失联空挂户，促进低保困难对象等保障落实到位。

　　2、建立健全养老服务体系。推动营平社区居家养老服务站建设，探索打造“时间银行”“互助食堂”等养老服务品牌，打通助老养老服务“最后一米”。

　　3、强化社区干部队伍建设。稳妥推进社区换届选举工作，配齐配强干部队伍，提升工作效率和服务质量；探索关心关爱社区工作者新路径，加强工作关怀和心理辅导。

　　（四）多元化解，护航辖区安全

　　1、强化重点人员管控。发挥“哨所”作用，组建稳控小组，摸清重点人员底数，抓实日常管控，强化矛盾纠纷源头预防化解能力，力保无人进省、京非法上访。

　　2、加强治安综合管控。健全社会治安防控体系，联合鹭江派出所、鹭江司法所等各方力量，针对警情高发、治安形势复杂等区域开展专项治理，降低见警率。

　　3、提升群防群治水平。推进“互联网+群防群治工作”平台建设，创新方式方法，落实全员下沉网格，集中化解问题隐患，确保“小事不出居、大事不出街”。

　　（五）强化核心，提振干部精气神

　　1、凝聚思想共识。以贯彻党的十九届五中全会精神，广泛推动“专家讲理论、干部讲政策、基层讲感悟”，在全街上下汇聚推动发展正能量。

　　2、强化组织建设。进一步深入实践“近邻”党建工作模式，发挥小区党支部凝聚居民力量、破解基层治理难题的作用，以点带面打造一批可复制可推广的鹭江样本。

　　3、筑牢廉洁防线。落实全面从严治党主体责任，锲而不舍纠治“四风”，强化效能建设，营造干事创业良好氛围，提升干部队伍向心力、战斗力，让廉政清风吹遍鹭江。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2021年收入预算为9,972.43万元，比2020年预算数增加176.76万元，增长1.8％，具体情况如下：

　　1、财政拨款收入9,972.43万元，其中一般公共预算拨款收入9,972.43万元，政府性基金拨款收入0万元。

　　2、 财政专户管理的事业收入0万元。

　　3、 事业收入(含批准留用) 0万元。

　　4、事业单位经营收入0万元。

　　5、上级补助收入0万元。

　　6、 附属单位上缴收入0万元。

　　7、历年结余0万元。

　　8、其他收入0万元。

　　9、其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2021年支出预算为9,972.43万元，比2020年预算数增加176.76万元，增长1.8％，具体情况如下：

　　1、基本支出5,105.73万元，其中，人员支出1,628.83万元，公用支出3,476.90万元；

　　2、项目支出4,866.70万元；

　　3、事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出9,972.43万元，比2020年预算数增加176.76万元，增长1.8%，主要是由于新增鹭江道地下通道大同路出口下行扶梯项目；新增双莲池社区办公场所危房解危改造及装修项目；城市居民最低生活补助及特困人员救助的补贴对象和标准增加；计生政策性奖励的补助对象人数增加；目。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）代表工作3万元。主要用于人大代表活动等支出。

　　（二）参政议政（政协）0.50万元。主要用于政协委员活动等支出。

　　（三）一般行政管理事务（政府办公厅）28.16万元。主要用于交通费定额、其他交通费等支出。

　　（四）机关服务（政府办公厅）751.40万元。主要用于非在编人员经费及工会福利费、水电费、邮电费、物业管理费、后勤保障经费等支出。

　　（五）事业运行（政府办公厅774.48万元。主要用于事业人员经费工资及工会福利经费、独生子女探亲、一般综合定额等支出。

　　（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.81万元。主要用于街道办公场所维修、办事处电脑等办公设备维护费、办事处电脑等电子办公设备购置费、办事处非电脑等办公设备购置、订报刊杂志、其他零星费用等支出。

　　（七）其他统计信息事务支出45万元。主要用于统计经费等支出。   

　　（八）其他财政事务支出18万元。主要用于财务业务经费等支出。

　　（九）其他群众团体事务支出5万元。主要用于其他群众团体事务等支出。

　　（十）行政运行（党委办公厅）567.19万元。主要用于公务员人员经费工资等支出。

　　（十一）一般行政管理事务（党委办公厅）34.08万元。主要用于公务员工会福利经费、独生子女探亲、一般综合定额等支出。

　　（十二）专项业务（党委办公厅）109万元。主要用于党建经费、宣传经费等支出。

　　（十三）其他共产党事务支出30万元。主要用于近邻治理鹭江实践点等支出。

　　（十四）民兵10万元。主要用于民兵事业费等支出。

　　（十五）基层司法业务3万元。主要用于司法办公经费等支出。

　　（十六）其他公共安全支出867.64万元。主要用于社区综治工作者人员工资及工会福利费、协警、综合整治经费、肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”经费、禁毒工作经费、派出所补助经费支出。

　　（十七）其他教育支出14.5万元。主要用于街属幼儿园退休经费、教育等支出。

　　（十八）其他技术研究与开发支出83.48万元。主要用于街道信息化建设、智慧城区建设、社区信息化建设等支出。

　　（十九）其他科学技术普及支出3万元。主要用于科普工作经费等支出。

　　（二十）群众文化24万元。主要用于文化等支出。

　　（二十一）体育竞赛3万元。主要用于街道社区各项体育活动等支出。

　　（二十二）社会保险经办机构206.76万元。主要用于社区劳动保障工作者工资及工会福利费、劳动保障监察工作室经费、思明区低保人员就业奖励、思明区就业困难人员就业补贴、退管事务等支出。

　　（二十三）基层政权和社区建设678.57万元。主要用于社区工作者人员工资及工会福利费、社区居委会办公经费、社区电脑等办公设备维护费、社区电脑等电子办公设备购置费、社区非电脑等办公设备购置、社区活动中心、办公用房装修改造、社区公房租金、社区人员招聘、培训、规范化建设等支出。

　　（二十四）其他民政管理事务支出6万元。主要用于家庭综合服务中心经费、老年人日间照料服务中心等支出。

　　（二十五）归口管理的行政单位离退休191.08万元。主要用于行政事业离退休人员经费、行政事业离退休经费公用定额等支出。

　　（二十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出79.63万元。主要用于公务员基本养老保险、事业人员基本养老保险等支出。

　　（二十七）其他行政事业单位离退休支出376.52万元。主要用于社区退养经费等支出。

　　（二十八）其他优抚支出22.54万元。主要用于抚恤等支出。

　　（二十九）其他退役安置支出40.18万元。主要用于退役安置等支出。

　　（三十）残疾人就业和扶贫79.07万元。主要用于残疾人联络员人员经费及工会福利费、基层残疾人组织工作经费等支出。

　　（三十一）其他残疾人事业费9.20万元。主要用于残疾人援助中心、残疾人专项经费等支出。

　　（三十二）其他红十字事业支出4万元。主要用于除四害红十字经费等支出。

　　（三十三）城市最低生活保障金支出300万元。主要用于城市居民最低生活补助等支出。

　　（三十四）临时救助支出36.4万元。主要用于困难家庭临时生活救助等支出。

　　（三十五）城市特困人员救助供养支出138万元。主要用于特困人员救助等支出。

　　（三十六）其他城市生活救助123.06万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济等支出。

　　（三十七）拥军优属6万元。主要用于双拥经费等支出。

　　（三十八）城市社区卫生机构21.58万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费、公用定额等支出。

　　（三十九）其他公共卫生支出28.27万元。主要用于公共卫生工作经费、健康小屋、爱国卫生等支出

　　（四十）计划生育服务1,861.36万元。主要用于社区计生工作者人员经费及工会福利费、计生政策性奖励、计生协会、流动人口管理费、其他计生业务费用等支出。

　　（四十一）行政单位医疗13.63万元。主要用于公务员经费医保等支出。

　　（四十二）事业单位医疗19.25万元。主要用于事业人员经费医保等支出。

　　（四十三）公务员医疗补助16.51万元。主要用于公务员医疗补助、事业人员医疗补助等支出。

　　（四十四）其他行政事业单位医疗支出56.89万元。主要用于社区工作者人员医保经费、社区计生工作者人员医保经费、社区综治工作者人员医保经费、社区劳动保障工作者医保经费、残疾人联络员医保经费等支出。

　　（四十五）老龄卫生健康事务275.24万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、安康居家养老家政费用、社区助老员经费等支出。

　　（四十六）城管执法65万元。主要用于城市管理经费等支出。

　　（四十七）其他城乡社区管理事务支出56万元。主要用于防汛抗台工作经费、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、社区书院建设等支出。

　　（四十八）其他城乡社区公共设施支出677.24万元。主要用于房产管理经费、市场管理经费、地下通道管理经费、海滨公园管理费、老剧场文化公园日常管理及提升改造、老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费等支出。

　　（四十九）城乡社区环境卫生622万元。主要用于城乡社区环境整治、垃圾分类等支出。

　　（五十）其他农林水支出2.50万元。主要用于其他农林水事务等支出。

　　（五十一）其他资源勘探信息等支出10万元。主要用于商圈建设经费等支出。

　　（五十二）其他支出（援助）151.13万元。主要用扶贫经费等支出。

　　（五十三）安全监管53万元。主要用于安全生产管理经费等支出。

　　（五十四）其他消防事务支出150万元。主要用于专职消防队经费等支出。

　　（五十五）地震预测预报1.4万元。主要用于地震预警信息发布终端建设经费等支出。

　　（五十六）其他支出140.18万元。主要用于招商协税经费、地下车库改造经费、综合发展经费等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排7万元。主要用于政府接待、上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动，与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算206.41万元，比2020年预算减少53.51万元，下降20.59%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处政府采购预算总额1,334.41万元，其中：政府采购货物预算32.81万元，政府采购工程预算223.85万元，政府采购服务预算1077.75万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金9,972.43万元，开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算资金3,225.25万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表