按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2014年度部门决算批复的通知》，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　（一）作为思明区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

　　（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；

　　（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强；

　　（五）发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；

　　（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；

　　（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作;

　　（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作；

　　（九）指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　（十）承办上级交办的其它工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　思明区鹭江街道办事处设有党政办、财经办、街政办、计生办、综治办等5个职能科室，下属1个事业单位、7个社区居委会和3家公司，分别是厦门市思明区鹭江街道综合服务中心、营平社区居委会、大同社区居委会、鹭江道社区居委会、厦禾社区居委会、双莲池社区居委会、小学社区居委会、禾祥西社区居委会、厦门市鑫鹭江招商投资有限公司、厦门市营平旧城改造有限公司、厦门人和路商业街管理有限公司。其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2014年，街道在区委、区政府的正确领导下，以党的十八大精神为指导，结合自身发展实际，抢抓机遇，攻坚克难，团结奋进，坚持转型升级和统筹兼顾，全面推进街道经济社会事业的协调发展，各项任务完成情况良好。

　　（一）经济持续稳健发展：1、 经济指标稳步增长，2014年完成财政总收入13.5亿元，同比增长22.39%，引进合同内资51.16亿元，引进合同外资7863万美元，实际利用外资1.63亿美元，固定资产预计完成投资16亿元；2、招商引资水平提升，立足思明区“高新特”产业发展战略，重大项目纷纷落户，成功引进世界500强企业依视路非处方光学事业中心、任仕达福建区域总部和全国最大的生活服务类电子商务公司“美团网”；3、重点项目扎实推进，重点项目“国际中心”、“裕景中心”、“世侨中心”及“帝景苑”施工进度正常，占街道固投总量的 74.38%。

　　（二）民生工作不断深入：1、成立鹭江家庭综合服务中心，以政府购买服务的方式,由专业的社会服务组织承接营运，主要服务老年人、青少年、残疾人，并开展义工服务；2、大同路综合管线改造顺利推进，将从根本上解决这一带给水、排水、燃气、电力、通信等问题，改变市容面貌，保障居民的生活及安全。

　　（三）缔造工作逐步推进：1、推进无物业老旧小区管理，成立鹭江街道家园服务中心，引导无物业小区居民自治小组成立，鼓励居民自觉参与小区事务，实现“自我管理，自我服务”；2、建设老剧场文化公园，为老城区居民提供一个家门口的文化公园，同时融入老剧场的电影文化元素，保持鹭江老城区的文化延续。

　　（四）社会各项事业全面发展：有效整治开禾市场及竹树堂门前乱占道经营、阻碍市场通行等问题；有效解决人和路等噪音扰民和环境治理等问题，对海滨公园进行管理权的回收和综合整治工作，取得了良好的效果；有效稳控重点人员和信访案件化解工作，确保辖区安全稳定；有效做好辖区居民和外来人员的计生服务，确保计生各项指标圆满完成。

　　四、2014年决算收支总体情况

　　（一）2014年上年结转结余174.98万元，本年收入8335.78  万元，事业基金弥补收支差额0万元，本年支出8335.78万元，结余分配0万元，年末结转结余174.98万元，其中：

　　1.一般公共预算财政拨款上年结转结余174.98万元，本年收入7929.70万元，本年支出7929.70万元，年末一般公共预算财政拨款结转结余174.98万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入200.80万元，本年支出200.80万元，年末政府性基金预算拨款结转结余0万元。

　　(二）2014年基本支出7879.80万元，项目支出455.98万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共财政拨款支出决算情况

　　2014年一般公共财政拨款支出7929.70万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出1158.47万元。

　　1、人大事务11.28万元。主要用于人大代表季度活动、课题调研、人大代表补选等支出。

　　2、政协事务0.24万元。主要用于政协联络组活动、课题调研、街情通报等支出。

　　3、政府办公厅（室）及相关机构事务799.86万元。主要用于公务员、党政办事业、非在编等人员支出及街道办公用房租赁、物业费、水电费、公务车运行、设施设备维护、办公费、文明创建、宣传工作、党政群干部训练、党报党刊报刊征订、纪检监察等各项支出。

　　4、统计信息事务60.03万元。主要用于财经办统计事业人员支出及企业、楼宇及固定资产投资统计、第三次全国经济普查等各项支出。

　　5、财政事务95.78万元。主要用于财经办事业、非在编等人员支出及财务人员培训、会计软件维护、中介审核、协税费用等各项支出

　　6、商贸事务66万元。主要用于招商引资费用、街道投资公司经费等各项支出。

　　7、群众团体事务36.89万元。主要用于工会组织员、侨联主席等人员支出及统战侨台、妇女儿童、关工委、街道工会、非公企业工会、共青团等各项支出。

　　8、党委办公厅（室）及相关机构事务88.39万元。主要用于党建组织员、指导员等人员支出及街道党工委日常工作经费、机关党建、社区党建、非工党建等各项支出。

　　（二）国防支出9.84万元。

　　1、国防动员-民兵9.84万元。主要用于武装部规范化建设、国防宣传、民兵训练、兵役征集、人民防空等各项支出。

　　（三）公共安全支出451.82万元。

　　1、司法4.82万元。主要用于司法所非在编人员支出及人民调解、安置帮教、普法、法律服务等各项支出。

　　2、其他公共安全支出447万元。主要用于流动人口协管员、社区综治禁毒人员、协警员等人员支出及综治业务经费、维稳、禁毒、信访、反邪教、平安社区创建等各项支出。

　　（四）教育支出30.85万元

　　1、其他教育支出30.85万元。主要用于厦禾托儿所退休人员支出及街属幼儿园生均定额补助、装修改造、街道人员教育培训等各项支出。

　　（五）科学技术支出83.70万元。

　　1、技术研究与开发41.08万元。主要用于街道社区网络建设、电脑设备购置等各项支出。

　　2、科学技术普及42.62万元。主要用于全国科普示范社区建设、科普活动、科协经费等各项支出。

　　（六）文化体育与传媒支出45.91万元。

　　1、文化31.50万元。主要用于社区文化示范点建设、文化设备购置、街道文体中心用房租赁费、老年活动中心费用、文化活动、广场节庆活动等各项支出。

　　2、体育14.41万元。主要用于全民健身、组织参加各类体育比赛、老体协费用、国际马拉松比赛等各项支出。

　　（七）社会保障和就业支出2233.25万元

　　1、人力资源和社会保障管理事务213.33万元。主要用于街道劳保所事业、非在编、社区劳保站等人员支出及退管慰问、退管活动、劳动保障业务培训、失业培训、劳动保障宣传、劳动保障监察、孤寡退休老人临时护理补助等各项支出。

　　2、民政管理事务780.02万元。主要用于街政办事业、非在编、社区工作人员等人员支出及社区居委会办公费、培训费、办公设备购置、办公用房租赁、装修维护、家庭综合服务中心经费、老年学校经费、高龄老人补贴、困难老人慰问帮扶、老人活动费用、双拥共建等各项支出。

　　3、行政事业单位离退休638.33万元。主要用于退休公务员、退休事业人员、社区退养人员等人员支出。

　　4、就业补助17.69万元。主要用于就业困难人员就业补助。

　　5、抚恤95.53万元。主要用于牺牲军人家属、无军籍遗属等抚恤金、残疾军人伤残补助、带病回乡退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵优待金、入伍奖励等各项支出。

　　6、退役安置45万元。主要用于参战无工作人员、无军籍退役休人员等人员支出

　　7、社会福利1.44万元。主要用于孤儿生活补助。

　　8、残疾人事业36.19万元。主要用于残疾人援助中心、残疾人联络员等人员支出及残疾人援助中心办公费用。

　　9、城市居民最低生活保障264万元。主要用于辖区低保户最低生活保障金、节日慰问金、价格补助等各项支出。

　　10、其他城市生活救助121.42万元。主要用于40%精简职工、社会救济、五老、原腊笔厂困难人员等人员生活补助及低保户、低收入家庭两节慰问金、安康居家养老家政费用等各项支出。

　　11、自然灾害生活救助2.20万元。主要用于防灾减灾、受灾群众生活补助。

　　12、红十字事业3.10万元。主要用于红十字会活动、宣传、培训、慰问、物资搬运等各项支出

　　13、其他社会保障和就业支出15万元。主要用于低保户节日慰问。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出1223.97万元。

　　1、医疗卫生管理事务2.09万元。主要用于爱国卫生、健康教育、公共卫生考核等各项支出。

　　2、基层医疗卫生机构31.93万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员支出。

　　3、医疗保障42.54万元。主要用于街道公务员、事业人员医保支出及优抚对象医疗补助。

　　4、人口与计划生育事务1147.41万元。主要用于计生办事业、非在编、社区计生工作人员等人员支出及计生政策性奖励、双查、四术、妇检、流动人口管理、宣传、日常计生考核、协会活动、困难慰问、打击两非等各项支出。

　　（九）城乡社区支出988.09万元。

　　1、城乡社区管理事务614.69万元。主要用于综治办事业、非在编、协查员等人员支出及综合执法、防汛抗台、城管责任状、物业、业委会管理、危房破损巷道修缮、文明城市创建、“美丽厦门，共同缔造”项目等各项支出。

　　2、城乡社区公共设施242.48万元。主要用于道路停车管理、小学路35-37号整治等支出。

　　3、城乡社区环境卫生130.92万元。主要用于社区保洁经费、城乡社区环境整治、绿化、爱国卫生、除四害等各项支出。

　　（十）农林水支出0.44万元。

　　1、水利0.44万元。主要用于购置防汛物资。

　　（十一）资源勘探信息等支出624.36万元。

　　1、安全生产监管103.90万元。主要用于安监站事业、非在编等人员支出及安全生产监管、安全员培训、安全生产标准化建设、省安全社区创建、街道社区消防设施建设、交通安全整治、旧城老旧线路改造工程、旧城楼道亮灯工程等各项支出。

　　2、其他资源勘探电力信息等支出520.46万元。主要用于街道投资公司招商经费、招商奖励、纳税大户奖励、企业优惠政策、禾祥西商业街建设等各项支出。

　　（十二）其他支出1079万元。

　　1、其他支出1079万元。主要用于协税员人员支出、文明宣导员补贴及房产管理、轮渡地下通道管理、城市道路停车管理、开禾市场管理，人和路管理经费、街道及社区网格化信息建设、家庭综合服务中心服务费用、“美丽厦门共同缔造”以奖代补项目补助、老剧场文化公园建设等各项支出。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2014年度政府性基金支出200.80万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）社会保障和就业支出169.88 万元。

　　1、残疾人就业保障金支出169.88 万元。主要用于残疾人援助中心、社区残疾人联络员等人员支出及残疾人援助中心学员午餐劳动津贴、瘫痪重度残疾人居家护理补助、城镇重度残疾人生活救助、困难残疾人生活补助等各项支出。

　　（二）城乡社区支出22.37万元。

　　1、城市公用事业附加安排的支出22.37万元。主要用于“美丽，共同缔造”社区房前屋后项目支出、部分城乡综合整治补助支出。

　　（三）其他支出8.55万元。

　　1、其他政府性基金支出8.55万元。主要用于低保户、革命五老、重点优抚对象等临时价格补助支出。

　　七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

　　2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出76.16万元，同比下降53.24%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费3.06万元，主要是1人次赴台参加中华至善社会服务协会交流、1人次赴台参加社区管理创新专题赴台培训班，为市、区相关部门组织赴台学习台湾公益团体运作和社区管理。2014年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2013年相比，因公出国（境）经费支出增长126.67%，主要是:增加1人次因公出国（境）公务活动。

　　（二）公务用车运行费55.68万元，当年无公务车购置费支出。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量11辆。与2013年相比，公务用车运行费下降22.61%，主要是坚持定点维修、统一充值油卡、统一保险和车辆费用公示制度，注意车辆保养，提高车辆使用效率，另外2013年度购置有垃圾转运车、路面养护车各1部。

　　（三）公务接待费17.42万元。主要用于“美丽厦门共同缔造”调研、台湾高雄参访团、重庆南岸区参访团方面的接待活动及招商引资、综合整治、座谈会、维稳、加班等工作用餐，累计136批次，总人数3662人。与2013年相比，公务接待费支出下降73.52%，主要是严格执行上级八项规定和财务制度规定，减少不必要的招待，控制用餐人数和标准。

　　附件： 1. 2014年收入支出决算总表

　　2. 2014年公共预算财政拨款支出决算表

　　3. 2014年政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　4. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　思明区鹭江街道办事处

　　2015年9月1日