目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》的，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处作为思明区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门包括党政办、财经办、街政办、卫计办、综治办等5个职能科室1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门主要任务是，结合“十三五”规划，充分贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，发展经济、保障民生、创新社会治理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）加快转型升级，经济实力稳步增强。预计全年完成财政总收入20.2亿元，增长6.77%，其中街道级收入9000万元；合同内资80亿元，合同利用外资1.3亿美元，实际利用外资1亿美元；商贸业销售额280亿元，工业产值109亿元；固定资产投资26亿元。产业结构日益优化。涌现出30家纳税过千万元的企业，税收贡献占总收入比重68%。商贸业、软件信息业、交通运输业等多项指标增幅超20%。招商项目成效明显。总部经济方面，引进美团点评酒店旅游、技术研发两项核心业务，总部经济税收增长12%。金融业方面，引进基金管理、股权合伙、融资租赁等一批由国内领先机构设立的企业，亿元以上项目15个，占总引资额的45%。软件信息业方面，新引进人效科技、图特网络等重点企业，软件信息业营收比增29.94%。发展后劲日渐增强。引进自贸试验区项目300个、外资项目35个，眼科医院通过证监会辅导备、准信消防、成利吉等一批企业挂牌新三板。嘉丽二期项目即将开工建设，雀氏中心项目竣工投用并对外招商。

　　（二）坚持以人为本，社会大局和谐稳定。以防控风险、服务发展为主线，深化平安和谐社区建设，创新社会管理，持续扎实抓好“平安鹭江”工作。社会治安整治有效提升。按照“责任网格化、推动步骤化”的思路，扎实抓好“一标”、“四实”、“三清”基础大排查工作。标准地址访查率100%；实有人口核实率100%；实有房屋登记率100%,做到“采集数量日日清，采集情况日日明”。信访维稳稳中有进。多次开展矛盾纠纷大排查大化解活动，不等不靠，主动对重大矛盾纠纷、重点信访积案落实“三到位一处理”和“五包一定”方案，建立多元化纠纷调处工作组，完善矛盾纠纷调处机制。截至目前，街道共受理群众反映的信访事项 278件，有效解决270件。群防群治有力有为。以“互联网+”群防群治工作为抓手，整合街道“红袖标”平安志愿者、自治小组、“三支队伍”，招募群防群治队员6945名，规范化培训共80余场，共发动近2万人次参与安保维稳工作。认真贯彻落实“平安三率”工作，截至目前，共协助查处隐患277处，协助化解纠纷58起，规劝不文明行为241起，帮助走失儿童归家2起，帮助失主寻回失物1起，发现外地流入非正常访人员6人，提供举报各类违法犯罪和安全隐患信息18条。

　　（三）坚持工作创新，城市管理持续加强。紧抓队伍建设，紧抓源头管理，紧抓问题重点，不断提高城市管理水平。改善市容，不留死角。按照“先教育、后整治”的原则，对担水巷及其周边流动摊贩和跨店经营进行为期一周的联合专项整治；协调思明区交警大队，商讨彻底解决开元路机动车和非机动车乱停放的问题，在主要装卸点和停放点设置“机动车临时卸货停放区”和“非机动车停放区”；在道路的西侧设置“间断式隔离带”，用于非机车通行，实行人车分离，彻底解决开元路交通和人员通行不畅的问题。垃圾分类，先试先行。大胆创新、主动作为，将垃圾分类工作列入年度“党建为民办实事项目”，通过引进智能化大数据平台、购买第三方专业服务、发动社区、物业、业委会、党员、群众等多元力量，率先在先锋营小区试点“互联网+”智能化垃圾分类，并在有物业小区国贸信隆城打造“升级版”智能化垃圾分类示范小区，中央电视台、福建电视台、厦门电视台、人民网、新华网等多家媒体都进行了采访报道。

　　（四）开展全面排查，筑牢安全防线。制定方案，细化职责。印发《鹭江街道护航金砖会晤安全生产大排查大整治行动方案》，召开9次大排查大整治推进会，及时沟通解决所遇问题，高效有序推进安全整治。深入排查，持续整治。共检查企业、个体户和居民户13650家，排查隐患2289处，完成整改2281处，取缔3家，关停78家，整改率达99.7%，剩余8处尚在整改的隐患点纳入消防“不放心”区域或“不放心”单位名单进行重点管控。集中整治，消除隐患。关闭非法存放瓶装压缩氧气供应点、重大火灾隐患点等三处重大安全隐患点；对存在重大安全生产隐患的唐颂古玩城进行停产整顿；对辖内38家高危重点企业进行安全检查，在检查过程中发现215处隐患，其中消防安全隐患157处，现场开具整改单，做到发现一处整改一处。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处年初结转和结余1,053.26万元，本年收入16,877.53万元，本年支出16,191.81万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,738.98万元。

　　（一）2017年收入16,877.53万元，比2016年决算数增加4,377.86万元，增长35.02％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入16,274.04万元，其中政府性基金341.09万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入603.49万元。

　　（二）2017年本年支出16,191.81万元，比2016年决算数增加5,303.24万元，增长48.70％，具体情况如下：

　　1.基本支出4,060.17万元。其中，人员支出3,916.30万元，公用支出143.86万元。

　　2.项目支出12,131.64万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出15,680.62万元，比2016年决算数增加6,398.39万元，增长68.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）代表工作4.62万元，较2016年决算数减少10.63万元，下降69.7%。主要原因是2016年思明区举行人大代表换届选举，选举工作经费增加。

　　（二）一般行政管理事务26.8万元，较2016年决算数减少8.7万元，下降24.51%。主要原因是2017年取消公务车租赁。

　　（三）机关服务536.21万元，较2016年决算数增加137.86万元，增长34.61%。主要原因是非在编人员增加、调整工资和年终增发奖金。

　　（四）事业运行599.86万元，较2016年决算数增加107.51万元，增长21.84%。主要原因是事业在编人员年终增发奖金。 

　　（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.36万元，较2016年决算数增加20.92万元，增长29.71%。主要原因是办公费用增加。

　　（六）其他统计信息事务支出10.96万元，较2016年决算数减少1.7万元，下降13.43%。主要原因是减少见习生工资。

　　（七）其他财政事务支出18万元，较2016年决算数减少1.9万元，下降9.55%。

　　（八）招商引资57.00万元，较2016年决算数增加27万元，增长90%。主要原因是招商与协税经费增加。

　　（九）华侨事务0.96万元，与2016年决算数持平。

　　（十）行政运行（群众团体事务）2.00万元，较2016年决算数增加2.00万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是新增女性创业和发展工作经费。

　　（十一）其他群众团体事务支出28.81万元，较2016年决算数增加12.74万元，增长79.34%。主要原因是增加鹭江道社区书院暨未成年人心灵成长驿站装修工程。

　　（十二）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）446.46万元，较2016年决算数增加133.25万元，增长42.54%。主要原因是年终增发奖金及职工住房货币化补贴。

　　（十三）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）33.66万元，较2016年决算数增加4.54万元，增长15.59%。主要原因是增加街道办公地点搬迁运费、加班餐费。    

　　（十四）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）134.89万元，较2016年决算数增加27.57万元，增长25.69%。主要原因是党建工作经费增加。

　　（十五）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.59万元，较2016年决算数增加2.35万元，增长55.57%。主要原因是党建工作经费增加。

　　（十六）其他组织事务支出17.99万元，较2016年决算数减少1.08万元，下降5.66%。

　　（十七）行政运行（其他共产党事务支出）0.20万元，较2016年决算数增加0.2万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加关工委冬令营经费。

　　（十八）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）0.50万元，较2016年决算数减少0.7万元，下降58.33%。主要原因是关工委网吧督导员补贴减少。

　　（十九）其他共产党事务支出18.52万元，较2016年决算数减少4.23万元，下降18.62%。主要原因是减少平安思明创建专项工资经费。

　　（二十）民兵9.90万元，较2016年决算数减少0.03万元，下降0.30%。

　　（二十一）基层司法业务5.87万元，较2016年决算数增加0.21万元，增长3.87%。

　　（二十二）其他公共安全支出742.6万元，较2016年决算数增加108.23万元，增长17.06%。主要原因是协警、综治人员工资、奖金调整。

　　（二十三）其他消防172.16万元，较2016年决算数增加172.16万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加微型消防站建设经费。

　　（二十四）其他教育支出71.52万元，较2016年决算数增加46.80万元，增长189.35%。主要原因是增加鹭江幼儿园、厦禾幼儿园装修改造费用。

　　（二十五）其他技术研究与开发支出27.48万元，较2016年决算数增加2.48万元，增长9.92%。

　　（二十六）青少年科技活动3.07万元，较2016年决算数增加3.07万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因社区书院心灵成长驿站建设经费。

　　（二十七）其他科学技术普及支出12.38万元，较2016年决算数增加2.44万元，增长24.56%。主要原因是增加科普宣传经费。

　　（二十八）文化活动0.78万元，较2016年决算数减少0.66万元，下降45.98%。主要原因是思明区社区文化“以奖代补”资金减少。

　　（二十九）群众文化13.99万元，较2016年决算数增加9.73万元，增长229.11%。主要原因是新增文体协管员工资。

　　（三十）体育竞赛11.74万元，较2016年决算数增加5.72万元，增长95.22%。主要原因是市、区两级群众体育活动增加。

　　（三十一）其他文化体育与传媒支出1.00万元，较2016年决算数增加0.05万元，增长5.82%。

　　（三十二）劳动保障监察0.70万元，较2016年决算数增加0.04万元，增长6.25%。

　　（三十三）就业管理事务9.17万元，较2016年决算数增加9.17万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因新增就业调查登记专项工作经费。

　　（三十四）社会保险经办机构361.62万元，较2016年决算数增加125.81万元，增长53.35%。主要原因是支出科目变动调入企业退休人员活动经费。

　　（三十五）其他人力资源和社会保障管理事务支出0.48万元，较2016年决算数减少2.38万元，下降83.22%。主要原因是支出科目变动，调出企业退休人员活动经费。

　　（三十六）拥军优属6.95万元，较2016年决算数减少2.65万元，下降27.64%。主要原因是2016年多支出2015年“八一”优抚对象慰问经费。

　　（三十七）老龄事务314.98万元，较2016年决算数增加31.32万元，增长11.04%。主要原因高龄老人补贴、慰问增加。

　　（三十八）基层政权和社区建设625.64万元，较2016年决算数增加152.11万元，增长32.12%。主要原因是社区居委会工作人员工资、奖金调整。

　　（三十九）其他民政管理事务支出136.42万元，较2016年决算数减少103.04万元，下降43.03%。主要原因是2016年多支出家综2015度社区服务费。

　　（四十）归口管理的行政单位离退休183.56万元，较2016年决算数增加48.48万元，增长35.89%。主要原因机关事业退休人员退休费的调整。

　　（四十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.58万元，较2016年决算数增加78.58万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是支出科目变动，一般行政管理事务支出调出，调入机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（四十二）其他行政事业单位离退休支出332.51万元，较2016年决算数增加12.83万元，增长4.01%。

　　（四十三）伤残抚恤49.36万元，较2016年增加7.36万元，增长17.51%。主要原因是残疾军人抚恤金专项资金增加。

　　（四十四）义务兵优待38.07万元，较2016年减少5.8万元，下降13.22%。主要原因是义务兵家属优待金支出减少。

　　（四十五）其他优抚支出108.71万元，较2016年决算数增加71.44万元，增长191.75%。主要原因是增加街道退休人员抚恤金支出。

　　（四十六）军队移交政府的离退休人员安置38.16万元，较2016年决算数增加1.69万元，增长4.65%。

　　（四十七）其他退役安置支出10.46万元，较2016年决算数增加10.46万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是无军籍退休人员过节费和生活补助经费支出。

　　（四十八）残疾人就业和扶贫101.01万元，较2016年决算数减少132.54万元，下降56.75%。主要原因是支出科目变动，残疾人居家护理补助调出。

　　（四十九）残疾人生活和护理补贴59.24万元，较2016年决算数增加59.24万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是支出科目变动，残疾人居家护理补助调入。

　　（五十）其他残疾人事业支出42.6万元，较2016年决算数增加19.71万元，增长86.09%。主要原因是残疾人补助专项经费增加。

　　（五十一）一般行政管理事务（红十字事业）2.36万元，与2016年决算数增加0.96万元，增长68.57%。主要原因支出科目变动，调入工作经费支出。

　　（五十二）其他红十字事业支出5.15万元，较2016年决算数增加1.77万元，增长52.2%。主要原因是支出科目变动，调出工作经费和除四害红十字经费增加。

　　（五十三）城市最低生活保障金支出337.88万元，较2016年决算数减少26.88万元，下降7.37%。

　　（五十四）临时救助支出46.77万元，较2016年决算数增加44.23万元，增长1739.89%。主要原因是增加重度残疾人生活救助金和困难补助支出。

　　（五十五）其他城市生活救助266.65万元，较2016年决算数增加181.78万元，增长214.2%。主要原因是增加残疾人居家护理补助支出。

　　（五十六）城市社区卫生机构13.88万元，较2016年决算数减少37.57万元，下降73.02%。主要原因是支出科目变动，退休人员工资调出。

　　（五十七）重大公共卫生专项2.50万元，较2016年决算数增加2.50万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加疾病预算控制、爱国卫生及精神卫生防治专项经费。

　　（五十八）突发公共卫生事件应急处理3.42万元，较2016年决算数增加3.42万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加病煤生物控制经费补助专项经费。

　　（五十九）其他公共卫生支出22.5万元，较2016年决算数减少2.5万元，下降10%。主要原因是健康小屋经费、免费妇科病检查经费增加。

　　（六十）计划生育服务1840.39万元，较2016年决算数增加132.12万元，增长7.73%。主要原因是兑现计生政策性奖励增加。

　　（六十一）其他计划生育事务支出12.76万元，较2016年决算数减少2.77万元，下降17.84%。主要原因是下拨专项经费减少。

　　（六十二）行政单位医疗10.8万元，较2016年决算数增加1.39万元，增加14.79%。主要原因是公务员医疗保险年度调整。

　　（六十三）事业单位医疗12.71万元 ，较2016年决算数减少0.88万元，下降6.5%。

　　（六十四）公务员医疗补助12.91万元，较2016年决算数增加1.84万元，增长16.62%。主要原因是公务员医疗保险年度调整。

　　（六十五）其他行政事业单位医疗支出44.31万元，较2016年决算数增加44.31万元。因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因支出科目变动，调入社区居委会工作人员医疗保险费用。

　　（六十六）优抚对象医疗补助2.5万元，较2016年决算数，减少0.79万元，下降24.08%。主要原因是优抚对象医疗补助增加。

　　（六十七）城管执法127.1万元，较2016年决算数增加88.25，增长227.13%。主要原因是金砖国家厦门会晤期间加强周边整治支出。

　　（六十八）其他城乡社区管理事务支出714.32万元，较2016年决算数增加617.31万元，增长636.32%。主要原因是增加金砖国家厦门会晤期间加强基础排查等和支出科目变动调入企业扶持政策专项资金。

　　（六十九）其他城乡社区公共设施支出2616.94万元，较2016年决算数增加1422.58万元，增加119.11%。主要原因是老旧小区改造经费增加。

　　（七十）城乡社区环境卫生249.58万元，较2016年决算数增加214.97万元，增长621.11%。主要原因是增加开展垃圾分类工作经费。

　　（七十一）其他城乡社区支出2762.88万元，较2016年决算数增加2688.31万元，增长3605.19%。主要原因为增加金砖国家厦门会晤期间立面整治提升工程支出。

　　（七十二）其他安全生产监管支出180.28万元，较2016年决算数减少50.46万元，下降21.87%。主要原因是2016年增加老城区木质楼道安置简易消防卷盘喷淋系统专项经费。

　　（七十三）资源勘探电力信息等支出165.55万元，较2016年决算数增加18.48万元，增长12.57%。主要原因是支出科目变动，调入老剧场文化公园经费。

　　（七十四）其他支出620.42万元，较2016年决算数增加39.87万元，增长6.87%。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出1.47万元，比2016年决算数增加1.47万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）用于社会福利的彩票公益金支出1.47万元，比2016年决算数增加1.47万元，因2016年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是街道老年人日间照料服务中心房屋安全性鉴定性工程费用。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算47.40万元，支出决算13.73万元，完成预算的28.97%，同比下降71.17%。主要原因是统筹规划，节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算的100%。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是:当年无组织因公出国（境）学习考察。

　　（二）公务用车购置及运行费12.06万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10辆。与2016年相比，公务用车运行费下降66.03%，主要是:坚持定点维修、统一充值油卡、统一保险和车辆公示制度，注意车辆保养，提高车辆使用效率。

　　（三）公务接待费1.67万元。主要用于招商引资、文明创建、综合整治、防汛抗台、加班、值班等工作用餐，累计接待12批次、接待总人数113人次。与2016年相比,公务接待费支出下降86.20%，主要是:严格接待审批控制，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出143.86万元，比2016年减少96.47万元，下降40.14%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 6辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车4辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对0项目，涉及金额0万元，开展了绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门决算公开表格