按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　（一）在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。 

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。 

　　（三）做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。 

　　（四）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 

　　（五）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。 

　　（六）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。 

　　（七）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。 

　　（八）做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。 

　　（九）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

　　（十）协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。 

　　（十一）指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。 

　　（十二）承办上级交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　莲前街道办事处包括1个机关行政单位及25个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年来，莲前街道认真贯彻党的十八届三中、四中全会和省市区委全会精神，全面落实区委、区政府决策部署，深入开展“美丽厦门共同缔造”行动，坚持稳中求进、改革创新，努力推动经济和各项社会事业全面发展，为建设智慧、财富、生态、平安的幸福思明作出积极贡献。 

　　一、2015年主要工作情况 

　　（一）坚持产业转型升级，保持经济稳中有进 

　　稳增经济实力。2015年，财政总收入完成27.78亿元，完成年计划的123.47%,比增32.1%。街道级收入完成11947万元，完成年计划的120.68%，比增37.39%。内资招商共引进内资项目570个，完成102.64亿元，完成年度计划（29亿）的353.93%。外资招商共引进外资项目7个，完成10777.77万美元，完成年度计划（7000万）的153.96%。外资实际到资7859.71万美元，完成年度计划（6000万）的130.99%。工商贸业限额以上工业生产总值完成47.06亿元，比增4.16%。限额以上商贸业营业额完成130.67亿元，比增27.48%，完成全年任务数的109.73%，超序时进度9.73%。限上批发零售住宿餐饮零售额比增26%。固定资产投资完成69.94亿元，完成年度奋斗目标的116.56%。 

　　招商引资成果显著。围绕“高、新、特”产业发展方向，引进不少特色招商项目，今年“九·八”厦洽会期间，街道组建高素质专业团队，与市区各招商平台单位深度合作，根据每个企业实际需求，提供代办、财税、金融、政策、法律咨询等个性化服务，落实海峡两岸健康产业园、万科莲前公社项目参加签约仪式，两个项目的投资金额合计达30.16亿元，投资金额居全区第一。 

　　推进征地拆迁。“2012C49号政府储备用地”（莲花石）项目120户已全部签约完成，房屋征收面积9.9万平方米，土地征收面积2.8万平方米，已将地块交市土总收储。“2013C26号政府储备用地”（27号哨所）项目已全部签约完成，签约户数170户，签约面积3万平方米，签约坟墓25座，拆除面积约2.8万平方米。何厝迁墓工作已全部完成，为该地块挂牌出让提供净地。丽晶花园二期项目已签订征地协议且非住宅部分已交地。轨道交通2号线莲前段涉及征收何厝村及安置房地块的集体土地房屋10.8万平方米，完成12家业主单位的交通疏解用地借地协议签订，并已全面启动何厝片区拟征收房屋入户调查摸底工作，同时正在抓紧办理前期手续，研究征收补偿方案、安置房建设等核心问题，争取尽快发布房屋征收公告，全面启动征收商谈工作。洪文、岭兜“金包金”项目正在办理选址手续。 

　　（二）坚持践行“共同缔造”，推动社会治理创新 

　　创新共同缔造。完成街道本级城市社区缔造项目43个，街道财政投入491.5万元，争取辖区单位支持51.8万元。“城中村”旧貌换新颜，开工何厝池塘清淤改造等建设项目18个，投入资金3381万元，改造排污、排水、保洁、路面等基础设施，美化村民居住环境。以共同缔造方式大力推进东坪山美丽提升、洪文健身公园重点项目进程，确定文曾路至梅海岭路段慢行步道、东坪山中心广场项目、东坪山水库周边景观改造等5个居民关注度高的项目先行开展，目前东坪山中心广场、东山社（29号-42号）道路排水改造已完工。引导前埔北社区进一步完善物业小区“四位一体”民主治理模式并在全市推广；前埔南社区“三社联动”“社工+义工”“党员之家”三管齐下巩固基层政权建设；前埔西社区成立“美丽社区共建理事会”并凝聚社区智善精神。前埔北社区与台北市剑潭里结对共建，引入台湾社区营造经验，建立海峡两岸经验交流机制。 

　　完善城区管理。在去年创新市容管理制度的基础上，今年进一步总结经验，结合实际作出有效调整，并严格按照制度规定进行卫生巡查、讲评和奖惩，取得良好成效，第一季度市容考评成绩均为优秀，尤其是“村改居”社区卫生环境有了质的飞跃。及时指导瑞景生活广场、华瑞花园及瑞景公园小区业委会进行换届选举，并按照要求做好备案工作。协调指导社区、开发商筹划莲成花园、林海阳光等小区业委会成立工作，及时协调职能部门处置联丰商城、香榭园等小区矛盾纠纷等问题。拆旧控新全力解决“两违”顽症，完成辖内“两违”调查摸底119处5.5万平方米，拆除“两违”面积达11.3万平方米，完成年度任务的142%，其中拆除新增违建8处面积共6915.4平方米，拆除历史存量违法建设3处，面积10.6万平方米，腾出土地面积达10.7万平方米。 

　　推进社区建设。认真组织社区“两委”换届选举工作，通过广泛宣传、严格把控、注重细节、狠抓落实，确保换届选举各项工作依法依规、有序推进。选举产生社区主任23名、副主任57名，委员85名。新一届班子成员中，大专以上学历147人，其中本科学历45人；平均年龄38岁，其中80后主任4人，中共党员108名，取得社工职称56人。新一届班子结构呈现年纪更轻、学历更高、社工基础更扎实的新趋势。继续推进“社区讲堂”，丰富培训课程及形式；选送社区主官赴台交流，学习借鉴社区较为成熟的社区营造经验；推进社工建设，采用“社工职业资格培训”“国家社工职业考试”“社工加油站”三渠道多角度培养街道社工人才，总体推进社区社工队伍及服务水平。推进社区基础设施建设，新购置电脑、复印机等办公设备117件，提高社区办公现代化水平。 

　　（三）坚持改善民生，提升居民幸福感 

　　优化民生保障。全面落实社会救助、社会福利、劳动保障等各类政策，受理最低生活保障、就业困难人员认定等各类行政事项审批3万多人次，发放各种慰问金及救助、补助款项2800多万元，惠及6万多人次。在“快车道”“慈善救助”“安康计划”“爱心超市”等民生导向下，引入“微慈善”“爱心结对”“爱心圆愿”等小设计，实现爱心传递透明化。通过安康医疗一站式系统、居民经济状况核对平台等八大系统，完成对服务对象的联网动态管理，实现数据管理网络现代化。社会救助、社会福利政策得到全面实施和有效补充。推进政府职能转变，购买以家庭为主体的各类专业服务，依托温馨夕阳服务中心等3家专业机构，承接长者项目、幼儿早教、社区加油站等7个项目，服务老年人等4大主体，开展大型活动、小组活动、个案服务等专业活动630余次，累计服务居民10万余次。 

　　强化计生服务。2015年出生214人，出生政策符合率99.36%。扶助计生特殊家庭105人146.31万元，慰问计生困难家庭83户共计4.97万元，发放独生子女奖励费1053人89.5万元。开展计生政策宣传活动5场，以及业务培训10场。创新实施“暖心工程”，做实幸福工程、励志助学工程等项目，使帮扶项目覆盖流动人口。积极推进均等化服务，关爱帮扶外来员工，全年慰问流动人口137户188人。依托前埔西社区和源泉山庄老年公寓，开展计划生育家庭养老照护试点工作，举办“情满中秋——暖心家园”计生特殊家庭联谊交流活动，获群众好评。配强社区人口计生工作队伍，采取分类指导、岗位训练、个别培训、会议交流等方式，对社区网格员进行全面业务培训。 

　　深化综治维稳。建立400多人的两巡志愿者队伍、4000多人的“红袖标”平安志愿者队伍，并成立全市首支以社区矫正对象为主体的“红袖标”平安志愿者防诈骗队伍，及时制止和拦截信息诈骗案件80余起，帮助群众挽回经济损失40万余元。组织平安创建活动167场次，表彰平安创建先进个人55名，通过短信平台推送平安宣传标语6万多条次。开展“禁放查非”“城中村”整治等专项行动，重点时段辖区首次实现烟花爆竹“零燃放”。通过与软件园辉讯科技合作，开发蓝牙云端信息采集平台，在洪文“城中村”试点出租房屋二维码管理。 

　　狠抓安全责任。严格落实“党政同责·一岗双责”，指导社区建立“党政同责·一岗双责”体系。开展年度安全生产责任书签订工作，与辖内各类生产经营单位签订安全生产目标管理责任书4000份。开展安全生产大检查、重点隐患、人员密集场所专项整治工作，调查摸底辖内汽车修理店、洗车店、4S店等74家，走访检查15家人员密集场所，检查辖内17家涉及危险化学品企业，重点检查加油站5个。有序开展安全生产标准化建设，已完成1340户个体户标准化建设，完成三安电子、立洲弹簧、信达光电及瑞华高科等规模以上、限额以上企业标准化现场评审。处理前埔南农贸市场、加州商业广场等单位消防安全隐患投诉件16件。开展汛前大检查，修订街道及社区防汛防台应急预案，修订东山、东坪山水库应急预案。更换、修复东山水库坝体围栏100多米。森林防火工作实现清明期间“零火警”。对辖内15个市场、61个摊点活禽进行扑杀，处理市民举报电话255起。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年年初结转结余7.32万元，本年收入15095.98万元，本年支出15086.76万元，年末结转和结余16.54万元。 

　　（一）2015本年收入15095.98万元，比2014年决算数增加1508.81万元，增长11.1％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入15086.76万元，其中政府性基金176.92万元。 

　　6.其他收入9.22 万元。 

　　五、2015年决算收支总体情况 

　　（一）2015年上年结转结余7.32万元，本年收入15095.98万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出15086.76万元，结余分配0万元，年末结转结余16.54万元，其中： 

　　1.一般公共预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入14909.84万元，本年支出14909.84万元，年末一般公共预算财政拨款结转结余0万元。 

　　2.政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入176.92万元，本年支出176.92万元，年末政府性基金预算拨款结转结余0万元。 

　　(二）2015年基本支出8175.25万元，项目支出6911.51万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。 

　　（一）一般公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年一般公共财政拨款支出14909.84万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括： 

　　（一）人大事务-代表工作18万元:主要用于人大代表巡查活动工作经费支出。 

　　（二）政协事务- 其他政协事务支出2万元:主要用于政协委员巡查活动工作经费支出。 

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务1131.99万元。 

　　　　一般行政管理事务27.9万元：主要用于街道车辆运行费用支出。机关服务费用369.65万元，主要用于机关非编人员支出、水电、物业等费用，事业运行633.44万元：主要用于街道党政事业人员经费支出。其他政府办公室及相关机构事务支出101万元：主要用于街道其他办公经费支出。 

　　（四）统计信息事务114.66万元。 

　　     统计信息事务114.66万元。主要用于街道统计事业人员经费支出、专项普查活动经费支出。 

　　（五）财政事务120万元 

　　     事业运行120万元：主要用于街道财政事业人员支出，村改居社区财务人员经费支出。 

　　（六）商贸事务41.5万元 

　　     招商引资41.5万元：主要用于招商引资经费支出 

　　（七）群众团体事务34万元 

　　　　其他群众团体事务34万元：主要用于关工委聘任主任津贴支出和工、青、妇组织经费支出。 

　　（八）党委办公厅（室）及相关机构事务655.91万元。 

　　    行政运行450.8万元：主要用于街道公务员经费支出。 其他党委办公厅（室）及相关机构事务150万元：主要用于街道非公党建、基层党建经费支出，街道党建指导员、党建兼职组织员经费支出， 下拨流动党员管理站经费。 

　　（九)组织事务- 其他组织事务支出21.35万元：主要用于非公党支部党建工作经费支出。 

　　（十）其他共产党支出47.79万元。 

　　其他共产党支出55.11万元：主要用于非公党支部经费支出、流动党员管理费用及管理人员费用。 

　　（十一）国防支出-民兵40万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。 

　　（十二）公共安全支出955.92万元。 

　　    1、司法10万元。 

　　    主要用于司法调解员经费支出、办公费用，街道司法调解员经费支出。制作禁毒宣传经费支出。 

　　    2、其他公共安全支出(项)945.92万元：主要用于2个派出所防控经费及协警队人员经费560万元支出。 

　　（十三）教育支出-其他教育支出21.42万元。主要用于辖区幼儿园、小学、中学六一慰问、教育师节慰问经费支出。 

　　（十四）科学技术支出153万元。 

　　其他技术研究和开发支出153万元：主要用于支付街道网络改造77万元、街道购买办公设备经费、社区网格化平台52.8万元。 

　　 （十五）文化体育与传媒支出50万元。 

　　    群众文化25万元：主要用于文化事业人员经费支出，社区文化活动支出。群众体育25万元：主要用于体育事业人员经费支出，社区体育运动及全民健身运动经费支出 。 

　　（十六）社会保障和就业支出5483.55万元。 

　　1、人力资源和社会保障管理事务398.97万元。 

　　社会保险经办机构335.87万元。主要用于社区劳动保障干部工资、退管小组长补贴。其他人力资源和社会保障管理事务支出61.14万元：主要用于劳动保障所人员经费支出。 

　　2、民政管理事务3232.72万元。 

　　拥军优属3万元：主要用于拥军优属经费支出。老龄事务108.35万元：主要用于社区高龄补贴及社区老人重阳节活动经费。基层政权和社区建设2700.67万元，主要用于社区工作人员工资及社区办公经费。其他民政管理事务420.7万元，主要用于家庭关爱中心163.66万元，重度残疾人居家护理113.39万元，街道政人员经费、家政服务费用及便民中心费用。 

　　    3、行政事业单位离退休178.13万元。 

　　    行政事业单位离退休178.13万元，主要用于街道事业退休人员工资及活动经费支出。 

　　    4、就业补助134.68万元。 

　　　　就业补助134.68万元：主要用于社区劳动保障站人员补助经费。 

　　　  5、抚恤270.86万元。 

　　    伤残抚恤115.91万元：主要用于伤残军人抚恤金。 

　　    义务兵优待93.16万元：主要用于2015年义务兵经费。 

　　    农村籍退役士兵老年生活补助8.91万元：主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。 

　　    其他优抚支出52.88万元：主要用于2014年各类抚恤补助资金。 

　　    6、退役安置224.26万元。 

　　    军队移交政府的离退休人员安置144.26万元。主要用于军队移交政府离退休 

　　人员。 

　　    其他退役安置支出80万元，主要用于海工一团，军队退役无工作生活补助。 

　　    7、社会福利2.88万元 

　　    儿童福利2.88万元：主要用于莲前街道孤儿基本生活保障补助。 

　　8、残疾人事业212.42万元。 

　　残疾人就业和扶贫支出155.7万元：主要是残疾人援助中心人员经费及工作经费。 

　　其他残疾人事业52.22万元：主要用于社区残疾人工作人员工资。 

　　9、城市居民最低生活保障金支出711.2万元。主要用于街道低保对象生活补助经费支出。 

　　10、其他城市生活救助69.66万元。主要用于街道困难群众春节慰问金、中秋节慰问低保户，低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济经费出。 

　　11、临时救助35.21万元，主要用于临时困难补助。 

　　12、红十字事业14.44万元。主要用于社区红十字工作经费。 

　　（十五）医疗卫生与计划生育支出2449.34万元。 

　　    1、其他医疗卫生管理事务2.74万元：主要用于公共卫生工作专项经费。  

　　    2、基层医疗卫生机构：30.14万元：主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。 

　　    3、医疗保障223.81万元：主要用于街道各类人员社会医疗保险支出。 

　　    4、计划生育服务2815.72万元：主要用于街道及社区计生管理人员工资1259.68万元，计生独子及家庭扶助奖励1192.57万元，计生免费技术服务211.08万元及街道计划生育各项工作经费支出。 

　　（十六）城乡社区支出2554.89万元。 

　　    1、 城乡社区管理事务854.56万元：主要用于街道城管事业人员经费支出、社区城管人员经费支出、城监中队协管员经费支出。 

　　    2、城乡社区公共设施支出1586.33万元：主要用于辖区村改居社区宜居环境建设改造提升项目启动资金1437.37万元，路边停车场费用122万元及其他城市公共设施支出。 

　　    3、城乡社区环境卫生157.48万元。主要用于街道环境卫生经费支出。 

　　    4、其他城市公用事业附加安排的支出8.97万元，主要用其他城市公用事业支出。 

　　 （十七）农林水支出223.68万元。 

　　    1、农业168.85万元：主要用于街道农业管理人员工资、渔船石油价格补贴及动物防疫经费支出。 

　　    2、林业41万元：主要用于护林员、农林水协管员经费、森林防火经费支出。 

　　3、水利20.44万元：主要用于支付东山、东坪山小山塘维护费用、水库巡查员津贴。 

　　（十八）资源勘探电力信息等支出60.52万元。 

　　     1、全生产监管支出42.25万元：主要用于主要街道安监站人员经费支出、消防设施、器材及安全检查工作经费支出。 

　　     2、其他资源勘探电力信息等支出18.27万元：主要用于2013年街道企业扶持资金。 

　　（十九）其他支出120万元：主要用于街道税收、工商及招商支出、街道各项应急支出。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类） 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算8175.25  万元，比2014年决算数减少1174.25万元，下降12.31%，具体情况如下(按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利5435.3 万元，较2014年决算数增加401.28万元，增长8%。主要原因是工资调整增加的支出。 

　　2.商品和服务支出0.89万元，较2014年决算数减少1965.97 万元，99 %。主要原因是2015基本支出商品和服务支出调整为项目支出商品和服务支出。 

　　3.对个人和家庭的补助 2739.07 万元，较2014年决算数增加417.46万元，增长17.98%。主要原因是我街道低保户增加和低保标准提高。 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2015年度政府性基金支出176.92万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： 

　　（一）城市建设支出150.42万元：主要用于城市公共设施建设支出。 

　　（二）其他政府性基金支出26.5万元：主要用于14年15年困难群众临时价格补贴补助经费支出 

　　七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出76.1568.70万元，同比上升10.84%。主要原因是出国出境增加9.51万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费14.9万元，主要用于参加区政府组织的赴台社区创新治理工作学习。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2 个；全年因公出国（境）累计10人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费55.59万元。其中：公务车购置费0元，2014年公务车购置费0元。公务车运行及维护费55.59万元，主要用于公务用车、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量9辆。与2014年相比，公务用车运行及维护费下降11.47 %。 

　　（三）公务接待费5.66万元。主要用于街道为发展经济招商引资、协税护税等方面的接待活动，其中公务招待团组数5批，接待人数58人。 

　　八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额107.47万元，其中：政府采购货物支出37.46万元，政府采购工程支出 70.01 万元。