目   录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分  2019年部门预算说明 

　　一、2019年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2019年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、项目支出绩效目标公开表 

　　十、整体支出绩效目标公开表 

　　十一、市对区转移支付支出预算表 

　　2019年街道预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下: 

　　第一部分    部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助做好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处包括街道机关本级和下属事业单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2019年，思明区梧村街道的主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展落实赶超这一战略目标，为推动高素质高颜值现代化国际化的幸福思明建设迈向新阶段作出更大贡献。 

　　重点做好以下几项工作： 

　　（一）注重“优”，增添经济发展新引擎 

　　1.拓展空间增后劲。用足华润万象城、达利财富中心、罗宾森三期、轻工大厦等新生空间资源，盘活商务楼宇，实现项目招商联动。扶持高端制造业，促进传统工业企业良性增长，跟进餐饮巨头、做大区域总部。推进云顶创谷、嘉禾粮库园区建设，用好大厝山、安溪思明园等存量空间。2.大力发展新经济。对接区块链技术、石墨烯产业等高新技术产业、战略性新兴产业发展。针对辖区“小”、场地“少”的特点，筛选引进优质小微企业，提供政策扶持进行孵化。3.资源联动聚合力。发挥街道创新打造的政策搜索引擎，宣传市、区政策。强化银、企、校资源联动，支持有条件的企业举办高峰论坛。积极前往北上广等发达地区开展招商活动。扩大对临夏、彭阳等地结对帮扶覆盖面，探索互惠互利的可持续帮扶模式。 

　　（二）注重“稳”，探索宜居城区治理经 

　　1.涵养城区文明素质。以全国文明单位的品牌为鞭策，加大推动文明城区创建工作向纵深发展。加强市容环境整治，持续开展立面整治、“两违”治理、户外大型广告拆除等工作，继续改造一批老旧小区。联合多部门重点解决农贸市场、旅游市场等治理难题。2.筑牢平安建设基石。持续开展扫黑除恶、火车站整治、黄赌毒等专项整治行动，以扫黑除恶为抓手，做好火车站周边难点、乱点整治，加大辖区维稳力度，提升防范和处置各类风险隐患能力。加快推进“五安”工程、“雪亮”工程，打造综治中心，织密平安建设防护网，全面提升平安三率。3.完善垃圾分类体系。选评垃圾分类优秀小区，完善垃圾分类工作宣传引导体系、奖惩机制等，优化提升垃圾转运模式，让垃圾分类成为全民参与的新时尚。 

　　（三）注重“惠”，精准服务巩固民生本 

　　1.提升服务强基础。深化东坪、文屏、文灶、金榜山四个特色社区项目，再培育一批示范项目。强化社区人才队伍建设，携手专业社工机构联合举办社区骨干培训。2.公共服务惠百姓。提升社区助老服务、适老化改造，完善医疗卫生服务，提高家庭医生签约质量，开展特殊家庭“社会融合”行动。继续开展精准帮扶，整合资源，打造24小时老年人照料中心。充分发挥文灶、溪东社区示范点作用，巩固全国慢性病治疗示范区创建成果。运用“互联网+”精准开展就业服务。3.锻造文化新品牌。打造街道级文化学习阵地，统筹盘活社区书院、文化阵地资源，打造一批典范书院。提升“百姓文化课堂”，将与区文化馆联合在金榜公园打造闽南曲艺文化基地，满足群众多元化需求。 

　　（四）注重“新”，党建引领凝聚向心力 

　　1.唱响党建品牌“主旋律”。进一步提升街道党建服务中心，打造一批“可看、可用、可体验”的社区党群服务中心，以点带面打造小区党建示范点，以党建引领强化社会治理。金榜书院改造全面落成，构筑升级“馫文化中心”，串联金榜山文化旅游路线。2.打好共驻共建“组合拳”。把华润万象城发展成为商圈党建基地，辐射周边商业综合体，提升商圈党建影响力。完善大党工委运行机制，履行季度例会制、议题制等。设立社区智囊团，由政协委员、民主党派等人士担任，参与社区服务治理。3.守住意识形态“责任田”。发挥梧村书院、街道党校、鹭江讲坛等学习平台作用，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步坚定理想信念，抓牢街道自上而下的意识形态工作，结合嘉禾粮库文化创意园，打造意识形态新阵地。结合街道成立40周年，举办大型文化文艺活动，营造浓厚氛围。4.架牢党风廉政“高压线”。落实全面从严治党，规范财经纪律及内控制度，健全廉政风险防控和压力传导机制，压实主体责任，将落实中心工作与全面从严治党相结合，推进党风廉政建设常态化。 

　　第二部分    2019年部门预算说明 

　　一、2019年部门预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，街道的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）2019年梧村街道收入预算12775.21万元，比2018年增加362.47万元，增长2.92%，具体情况如下； 

　　1、财政拨款收入12775.21万元，其中；一般公共预算12775.21万元，政府性基金0元。 

　　2、财政专户管理的事业收入0万元； 

　　3、事业收入（含批准留用）0万元； 

　　4、事业单位经营收入0万元； 

　　5、上级补助收入0万元； 

　　6、附属单位上缴收入0万元； 

　　7、历年结余0万元； 

　　8、其他收入0万元； 

　　9、其他资金0万元。 

　　（二）2019年部门支出预算为12775.21万元，比2018年预算增加362.47万元，增长2.92%，具体情况如下； 

　　1、基本支出预算7059.69万元，其中，人员经费1472.22万元，公用经费5587.47万元。 

　　2、项目支出预算5715.52万元。 

　　3.事业单位经营支出0元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算支出12775.21万元。比2018年预算增加362.47万元，增长2.92%，主要是由于2019年“垃圾分类”项目按全年预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）代表工作4万元。主要用于日常工作经费等支出。 

　　（二）参政议政2万元。主要用于政协委员下社区等活动支出。 

　　（三）一般行政管理事务85.45万元。主要用于公务员一般综合定额支出、工会福利经费支出、公务员独生子女、探亲、公务用车运行费支出和其他交通费。 

　　（四） 机关服务892.85万元。主要用于机关非在编人员经费和街道后勤保障、街道办公大楼物业管理费。 

　　（五）事业运行715.55万元。主要用于街道事业人员经费支出。 

　　（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。 

　　（七）其他统计信息事务支出143.63万元。用于街道经济统计、质量立区，第四次经济普查调查经费。 

　　（八）其他财政事务支出8万元。主要用于财经办业务经费等费用。 

　　（九）其他群众团体事务支出34万元。主要用于街道工会、共青团、妇联、统战、侨联、民族宗教等群团工作支出。 

　　（十）行政运行517.41万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。 

　　（十一）专项业务94.1万元。主要用于街道非公党建、社区基层党建经费、街道宣传经费支出。 

　　（十二）基层司法业务8万元。主要人民调解社区矫正安置帮教法制宣传支出。 

　　（十三）其他公共安全支出1279.17万元。主要用于派出所协警、社区居委会综治工作人员经费支出，综合整治经费、禁毒经费等。 

　　（十四）其他技术研究和开发支出55万元。主要用于街道信息化建设及11个社区居委会固定资产软件维护费，光纤费用及防火墙上网行为管理等费用。 

　　（十五）科普活动9万元。主要用于科学技术普及工作。 

　　（十六）其他社会保障和就业支出8万元。主要用于含组织每年农民工培训、困难就业人员培训补贴，以及就业口下拨给社区的日常工作支出。 

　　（十七）其他退役安置支出80万元。主要用于发放无军籍退休职工退休金。 

　　（十八）其他红十字事业支出20万元。主要用于红会经费及爱卫经费、健康教育、65岁以上老人体检。 

　　（十九）其他公共卫生支出64万元。主要用于建设三个健康小屋，传染病疫源地消杀工作经费。 

　　（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出85.2万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。 

　　（二十一）其他行政事业单位离退休支出181.8万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。 

　　（二十二）归口管理的行政单位离退休145.81万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。 

　　（二十三）行政单位医疗11.25万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。 

　　（二十四）事业单位医疗16.25万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。 

　　（二十五）公务员医疗补助17.85万元。主要用于街道行政人员社会医疗补助支出。 

　　（二十六）其他行政事业单位医疗支出99.88万元。主要用于社区居委会工作者社会医疗保险支出。 

　　（二十七）其他城乡社区管理事务支出59万元。主要用于城市文明创建支出、大厝山环境整治、森林防火工作经费。 

　　（二十八）城管执法支出70万元。主要用于城市综合执法经费支出。 

　　（二十九）其他城乡社区公共设施支出81万元。主要用于街道公房租金、街道房产管理、维修、改造经费支出。  

　　（三十）其他城乡社区环境卫生1213.43万元。主要用于垃圾分类工作经费，街道辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、物业管理、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具和社区文明督导员经费支出。 

　　（三十一）其他资源勘探电力信息等支出5万元。主要用于辖区商圈建设经费。 

　　（三十二）招商引资8万元。主要用于招商引资项目中介费。 

　　（三十三）民兵13万元。主要用于民兵事业费、兵役征集费。 

　　（三十四）其他教育支出214.13万元。主要用于文灶中心幼儿园含两所分园补助经费，校园修缮，购置电脑等设备，教师节、六一节慰问11所学校，圆梦助学，梧村、文灶幼儿园退休人员等经费支出。 

　　（三十五）群众文化33.04万元。主要用于发展街道文化事业、社区文化站、图书馆工作，8个社区文化协管员工资。 

　　（三十六）体育竞赛10万元。主要用于2019年全民健身社区运动会、厦门市第20届运动会。 

　　（三十七）社会保险和经办机构514.43万元。主要用于街道、社区社会保险经办机构人员经费支出。 

　　（三十八）基层政权和社区建设1777.41万元。主要用于街道11个社区居委会工作人员各类经费支出和社区办公用房装修经费支出。 

　　（三十九）其他民政管理事务支出81万元。主要用于文屏家庭综合服务中心、东坪家综装修费用、文屏家综购买服务、街道文体活动中心经费支出。 

　　（四十）拥军优属25万元。主要用于民政困难户拥军优属慰问经费支出。 

　　（四十一）老龄卫生健康事务423.2万元。主要用于高龄老人补贴、社区助老员经费、居家养老家政服务经费、安康居家养老、老年活动等支出。 

　　（四十二）其他抚恤支出40万元。主要用于支付街道烈军属、复员退伍军人生活补助及义务兵优待金。 

　　（四十三）其他残疾人事业费24.6万元。主要用于残疾人就业保障金、残联日常工作。 

　　（四十四）残疾人就业和扶贫147.82万元。主要用于残疾人联络员经费支出、基层残疾人组织工作经费等。 

　　（四十五）城市居民最低生活保障金支出0.68万元。主要用于低保困难户生活保障费街道辖内享受低保对象生活补助。 

　　（四十六）其他城市生活救助111万元。主要用于街道民政对象救济补助费，低收入人员、精简退职老弱残职工、五老等城镇社会救济。 

　　（四十七）城市特困人员救助供养支出23.44万元。主要用于特困人员救助。  

　　（四十八）计划生育事务2808.03万元。主要用于街道计划生育各项工作及社区计生工作人员经费支出。 

　　（四十九）城市社区卫生机构23.8万元。主要用于原梧村社区卫生中心退休人员经费。 

　　（五十）安全监管85万元。主要用于安全日常工作经费、安全教育馆日常管理、安全隐患排查等经费。 

　　（五十一）其他支出268万元。主要用于年初预算未安排项目、招商协税、结对扶贫经费。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.2万元，比2018年减少9.5万元，下降38.46%，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费12.4万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下： 

　　（一）公务接待费 

　　2019年预算安排2.8万元。主要用于上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出预算下降6.67%，主要原因是:继续严格执行上级八项规定和区财务制度规定。 

　　（二）公务用车购置及运行费 

　　2019年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降42.86%，主要原因是公车改革重新核定公务用车是4辆比2018年减少3辆。 

　　（三）因公出国（境）经费 

　　2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年部门的机关运行经费财政拨款预算438.7万元，比2018年预算减少33.9万元，下降7.17%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年政府采购预算总额998.03万元，其中：政府采购货物预算199.23万元，政府采购工程预算512万元，政府采购服务预算286.8万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，部门所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年实行绩效目标管理的项目158个，涉及一般公共预算拨款12775.21万元。 

　　第三部分    名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 

　　第四部分  2019年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、项目支出绩效目标公开表 

　　十、整体支出绩效目标公开表 

　　十一、市对区转移支付支出预算表