目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分    部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，开展扫黑除恶专项行动，提升平安三率，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。推进新形势下疫情防控常态化工作，做到科学防控、精准防控、有效应对。落实计划生育目标管理责任制，加强流动人口的计生管理工作，落实各类优抚帮扶措施。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处及其下属的1个事业单位、11个社区居委会和2个公司。分别是梧村街道综合服务中心、溪东社区居民委员会、浦南社区居委会、东坪社区居委会、金榜山社区居委会、文屏社区居委会、万寿北社区居委会、文灶社区居委会、滨中社区居委会、梧村社区居委会、金祥社区居委会、双涵社区居委会、梧村投资开发有限公司，梧村旧城开发有限公司。其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况如下:

　　（一）思明区梧村街道办事处为行政单位，行政编制数17人，实有在编人数16人。离退休行政人员18人，非在编人员54人，社区退养人员54人，卫生服务中心退休11人，幼儿园退休6人，协警110人。

　　（二）思明区梧村街道综合服务中心为财政核拨事业单位，事业编制30人，实有在编30人，离退休人员8人。

　　（三）厦门市思明区溪东社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制12人，实有12人。

　　（四）厦门市思明区浦南社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制16人，实有16人。

　　（五）厦门市思明区东坪社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制24人，实有24人。

　　（六）厦门市思明区双涵社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制12人，实有12人。

　　（七）厦门市思明区金祥社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制15人，实有15人。

　　（八）厦门市思明区梧村社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制13人，实有13人。

　　（九）厦门市思明区滨中社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有10人，非在编网格化管理员编制11人，实有11人。

　　（十）厦门市思明区金榜山社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制13人，实有13人。

　　（十一）厦门市思明区文灶社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制13人，实有13人。

　　（十二）厦门市思明区万寿北社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有11人，非在编网格化管理员编制10人，实有10人。

　　（十三）厦门市思明区文屏社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制11人，实有10人，非在编网格化管理员编制16人，实有16人。

　　（十四）厦门梧村投资开发有限公司为街道下属财政全额核拨国有企业，工作人员6人。

　　（十五）厦门梧村旧城开发有限公司为街道下属国有企业。

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，思明区梧村街道的主要任务是：深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，在推动疫情防控常态化的同时，围绕高质量发展落实赶超这一战略目标，为推动高素质高颜值现代化国际化的幸福思明建设迈向新阶段作出更大贡献。

　　重点做好以下几项工作：

　　（一）加强招商力度, 激发项目“潜力股”

　　一是紧扣项目落地。紧抓“金鸡”有利机遇，助推街道文化影视产业发展，加快恒业影业总部在厦门落地。积极前往北上广等地区开展招商引资，吸引总部型、科技型企业落地。紧盯“独角兽”企业和高能级项目，密切跟踪餐饮、大健康、平台运营新模式发展和落地。二是紧扣优质服务。紧抓后疫情经济发展机遇，摸底现存企业，挖掘企业增资和外资到资。发挥招商顾问团、CSO服务天团作用，帮助企业排忧解难，建立“亲”“清”政企关系。三是紧扣优化空间。盘活资源，做大做强云顶创谷、嘉禾良库两大园区，挖掘新经济增长点，助力“三高”企业发展，收集反馈企业困难和问题，实施“一对一”精准扶持，持续改善营商环境。掌握辖区闲置土地情况，有针对性地招商引资。

　　（二）聚焦平安宜居，提升管理“精细化”

　　一是严防严控保稳定。加大矛盾纠纷排查调处力度，做好重要活动、重大节点时期信访稳定工作，加大对重点领域、重点群体、重点问题的关注力度，妥善处置文灶地块配套安置房等一批矛盾纠纷。二是安全生产不放松。持续安全隐患大排查大整治，保持对辖区“三合一”场所高压整治态势，针对已排查出未整改到位的417户开展“回头看”，配合消防安全部门完成整改。三是多方联动攻难点。联合执法中队、派出所等“9+1”队伍，探索长效城市管理机制，开展长效性整治行动，持续开展两违拆除、“四车”整治、立面整治工作。做好湖滨南路292号之一至三搬迁项目后续拆除工作，消除周边安全隐患，配合金榜地块更新改造工作。继续推进老旧小区改造、二次供水改造等工程项目。

　　（三）落实民生保障，增强群众“幸福感”

　　一是疫情防控常态化。结合社区卫生服务中心开展长期疫情防控宣传，引进智能医体结合模式，加大对老年人个人卫生保健宣传。根据疫情防控指挥部的各项要求，及时落实各项数据反馈，强化网格员日常摸排防控，入户宣传。二是聚焦重点补短板。持续做好特困人员、低保家庭等困难群体救助工作，完善街道居家养老服务中心功能，探索智慧养老服务模式。提升社区助老服务、适老化改造，定期召开“民生工程”例会，解决好涉及群众切身利益问题。三是供需对接专业化。积极推动就业培训与产业发展和市场需求精准对接，开展精准对接、专场招聘、就业创业指导。充分挖掘辖区公共文化服务资源，改善社区基础设施，引入专业社工服务，提升社区治理水平。

　　（四）激活红色力量，吹响治理“先锋号”

　　一是深耕近邻内涵。以“近邻党建”模式，继续推动“一居一特”党建品牌项目，重点打造滨中社区作为“全市首个地铁近邻社区”项目，提升浦南社区建发花园小区党建品牌，助推嘉禾良库省级廉政文化暨未成年人思想道德建设工作示范点建设，全面提升禾祥东路“省级诚信经营示范街区”项目。二是落实换届工作。把握社区换届年新要求，选好配强社区“两委”班子，着力优化班子结构，建立领导挂钩联系制度，加强工作指导和督促，确保换届选举平稳有序。举办“梧桐花开”社区骨干培训，增强社区人才培养。三是狠抓队伍建设。将落实中心工作与全面从严治党相结合，抓牢街道自上而下的意识形态工作，加强和改进干部、人才队伍建设，以街道机构改革为契机，树立鲜明的重实绩重实干价值导向，持之以恒激发干事创业“内生动力”。

　　第二部分    2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，街道的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2021年梧村街道收入预算13201.44万元，比2020年增加227.87万元，增长1.75%，具体情况如下；

　　1、财政拨款收入13201.44万元，其中；一般公共预算13201.44万元，政府性基金0元。

　　2、财政专户管理的事业收入0万元；

　　3、事业收入（含批准留用）0万元；

　　4、事业单位经营收入0万元；

　　5、上级补助收入0万元；

　　6、附属单位上缴收入0万元；

　　7、历年结余0万元；

　　8、其他收入0万元；

　　9、其他资金0万元。

　　（二）2021年部门支出预算为13201.44万元，比2020年预算增加227.87万元，增长1.75%，具体情况如下；

　　1、基本支出预算7374.3万元，其中，人员经费1616.41万元，公用经费5757.89万元。

　　2、项目支出预算5827.14万元。

　　3.事业单位经营支出0元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算支出13201.44万元。比2020年预算增加221.87万元，增长1.75%，主要是由于2021年“统计经费”、“困难家庭临时生活救助”等项目经费有所提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）代表工作3万元。主要用于日常工作经费等支出。

　　（二）参政议政1.5万元。主要用于政协委员下社区等活动支出。

　　（三）一般行政管理事务83.18万元。主要用于公务员一般综合定额支出、工会福利经费支出、公务员独生子女、探亲、公务用车运行费支出和其他交通费。

　　（四） 机关服务1101.59万元。主要用于机关非在编人员经费和街道后勤保障、街道办公大楼物业管理费。

　　（五）事业运行812.73万元。主要用于街道事业人员经费支出。

　　（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出111万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

　　（七）其他统计信息事务支出63万元。用于街道新增纳统企业一次性工作补助经费、经济统计、质量立区等日常经费。

　　（八）其他财政事务支出8万元。主要用于财经办业务经费等费用。

　　（九）招商引资4万元。主要用于招商引资中介费。

　　（十）其他群众团体事务支出34万元。主要用于街道工会、共青团、妇联、统战、侨联、民族宗教等群团工作支出。

　　（十一）行政运行583.52万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。

　　（十二）专项业务100万元。主要用于街道非公党建、社区基层党建经费、街道宣传经费支出。

　　（十三）民兵8万元。主要用于民兵事业费、兵役征集费。

　　（十四）基层司法业务5万元。主要人民调解社区矫正安置帮教法制宣传支出。

　　（十五）其他公共安全支出1409.65万元。主要用于派出所协警、社区居委会综治工作人员经费支出，综合整治经费、禁毒经费、派出所补助经费等。

　　（十六）其他教育支出153万元。主要用于文灶中心幼儿园含两所分园补助经费，校园修缮，购置电脑等设备，教师节、六一节慰问13所学校，梧村、文灶幼儿园退休人员等经费支出。

　　（十七）其他技术研究和开发支出65万元。主要用于街道信息化建设及11个社区居委会固定资产软件维护费，光纤费用及防火墙上网行为管理等费用。

　　（十八）其他科学技术普及支出6万元。主要用于科学技术普及工作。

　　（十九）群众文化43万元。主要用于发展街道文化事业、社区文化站、图书馆工作，11个社区文化协管员工资。

　　（二十）体育竞赛5万元。主要用于争创老年体育活动示范点经费等。

　　（二十一）社会保险和经办机构449.16万元。主要用于街道、社区社会保险经办机构人员经费支出。

　　（二十二）基层政权和社区建设1609.52万元。主要用于街道11个社区居委会工作人员各类经费支出和社区办公用房装修经费支出。

　　（二十三）其他民政管理事务支出65万元。主要用于文屏家庭综合服务中心、文屏家综购买服务、东坪家庭综合服务中心、东坪家综购买服务经费支出。

　　（二十四）归口管理的行政单位离退休113.79万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。

　　（二十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.25万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

　　（二十六）其他行政事业单位离退休支出194.96万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。

　　（二十七）其他优抚支出40万元。主要用于支付街道烈军属、复员退伍军人生活补助及义务兵优待金。

　　（二十八）其他退役安置支出110万元。主要用于发放无军籍退休职工退休金。

　　（二十九）残疾人就业和扶贫154.14万元。主要用于残疾人联络员经费支出、基层残疾人组织工作经费等。

　　（三十）其他残疾人事业支出19万元。主要用于残疾人就业保障金、残联日常工作。

　　（三十一）其他红十字事业支出14万元。主要用于红会经费及爱卫经费、健康教育、65岁以上老人体检。

　　（三十二）城市居民最低生活保障金支出217.92万元。主要用于低保困难户生活保障费街道辖内享受低保对象生活补助。

　　（三十三）临时救助支出95.39万元。主要用于临时救助、圆梦助学、低保人员过节费、低收入人员过节费、特困人员过节费。

　　（三十四）城市特困人员救助供养支出77.7万元。主要用于特困人员救助。

　　（三十五） 其他城市生活救助15万元。主要用于街道民政对象救济补助费，低收入人员、精简退职老弱残职工等城镇社会救济。

　　（三十六）拥军优属20万元。主要用于民政困难户拥军优属慰问经费支出。

　　（三十七）其他社会保障和就业支出7万元。主要用于含组织每年农民工培训、困难就业人员培训补贴，以及就业口下拨给社区的日常工作支出。

　　（三十八）城市社区卫生机构31.64万元。主要用于原梧村社区卫生中心退休人员经费。

　　（三十九）其他公共卫生支出54万元。主要用于建设健康小屋，传染病疫源地消杀工作经费。

　　（四十）计划生育服务2957.62万元。主要用于街道计划生育各项工作及社区计生工作人员经费支出。

　　（四十一）行政单位医疗13.75万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。

　　（四十二）事业单位医疗21.25万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。

　　（四十三）公务员医疗补助19.88万元。主要用于街道行政人员社会医疗补助支出。

　　（四十四）其他行政事业单位医疗支出101万元。主要用于社区居委会工作者社会医疗保险支出。

　　（四十五）老龄卫生健康事务439.3万元。主要用于高龄老人补贴、社区助老员经费、居家养老家政服务经费、安康居家养老、老年活动等支出。

　　（四十六）城管执法支出70万元。主要用于城市综合执法经费支出。

　　（四十七）其他城乡社区管理事务支出66万元。主要用于城市文明创建支出、大厝山环境整治、森林防火工作经费。

　　（四十八）其他城乡社区公共设施支出66万元。主要用于街道公房租金、街道房产管理、维修、改造经费支出。

　　（四十九） 城乡社区环境卫生1090万元。主要用于垃圾分类工作经费，街道辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、物业管理、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具。

　　（五十）其他资源勘探电力信息等支出6万元。主要用于辖区商圈建设经费。

　　（五十一）安全监管80万元。主要用于安全日常工作经费、安全教育馆日常管理、安全隐患排查等经费。

　　（五十二）其他支出306万元。主要用于年初预算未安排项目、招商协税、结对扶贫经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数为14.83万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费12.03万元；因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2021年预算安排2.8万元。主要用于上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出预算持平，主要原因是:继续严格执行上级八项规定和区财务制度规定。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比持平，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车制度。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年部门的机关运行经费财政拨款预算392万元，比2020年预算减少2万元，与上年基本持平。。

　　（二）政府采购情况

　　2021年政府采购预算总额 665.73万元，其中：政府采购货物预算40.88万元，政府采购工程预算72万元，政府采购服务预算552.85万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，部门所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金13201.44万元，开展绩效目标管理的项目120个，涉及预算资金13201.44万元。

　　第三部分    名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表