按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2014年度部门决算批复的通知》，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　（一）作为思明区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

　　（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；

　　（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强；

　　（五）发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；

　　（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；

　　（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作;

　　（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作；

　　（九）指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　（十）承办上级交办的其它工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　思明区梧村街道办事处设有党政办、财经办、街政办、计生办、综治办等5个职能科室，下属1个事业单位、11个社区居委会和2家公司，分别是厦门市思明区梧村街道综合服务中心、溪东社区居民委员会、浦南社区居委会、东坪社区居委会、金榜山社区居委会、文屏社区居委会、万寿北社区居委会、文灶社区居委会、滨中社区居委会、梧村社区居委会、金祥社区居委会、双涵社区居委会、梧村投资开发有限公司，梧村旧城开发有限公司。其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2014年，街道在区委、区政府的正确领导下，以党的十八大精神为指导，结合自身发展实际，抢抓机遇，攻坚克难，团结奋进，坚持转型升级和统筹兼顾，全面推进街道经济社会事业的协调发展，各项任务完成情况良好。

　　一是发展增速增效。克服经济下行压力，大力推进产业发展创新，主要经济指标位居全区前列，实现大基数下高速度、有质量的增长。全年共完成财政总收入20.04亿元，比增36.51%；街道级收入7524万元，比增2.6%，是全区4个财政收入上20亿元的街道之一；招商引资创历史最高水平，合同利用内资90.28亿元，完成347.23%；合同外资4.38亿美元，完成219.2%；外资实际到资3.67亿美元，完成183.5%。招商引资三项指标全部位列全区第一，全区收入贡献度达40%。固定资产投资完成36.27亿元，完成113.35%，总量位居全区第二。

　　二是质量提升提高。紧紧围绕区委、区政府“1+6”产业导向，修定街道《促进经济发展办法》，引进了华润、倍飞视、国家海峡资产交易中心、国林、八达科技等一批优质企业；服务支柱总部企业蒙发利、海翼、赛尔福做强做大，呼博士等新项目相继落户；对接国贸和软件园智联科技等财政体制调整下放企业；培育魔兔网络等一批高科技潜力企业。2014年，街道纳税千万以上的企业达32家，同比增加3家；全街23幢商务楼宇税收超5000万元的有8幢。街道经济增量优化、存量提升，实现良性发展。

　　三是后劲增厚增强。把房屋征收和重点项目建设作为拓空间、增后劲的重要抓手，全力以赴抓紧抓好。我们举全街之力推进征收工作。抽调街居近百名干部，“7+0”，“白+黑”，深入群众宣传政策、解疑答惑、商谈签约，创造了“滨中夜话”、“司法确认”等机制，以一街之力完成全区80%的征收任务，其中轨道交通1号线（梧村段）已签约941户，未签15户，签约率达98.4%。火车站南广场改扩建征收项目共签约298户，未签13户，签约率95.8%。前所未有的征收工作成绩，得到了省、市领导的高度肯定。我们加大了重点项目的服务力度，帮助协调解决轨道交通、火车站以及华润万象城、达利、越海总部大厦建设的一些困难问题，为项目加快建设提供有力保障，全街重点项目完成率达116.05%，投资总额位居全区第一。

　　四是环境优质优化。坚持以平台经济为重点，建立分类服务培育机制。积极开展“百日走百企访百商”活动，推重点工业企业和商贸企业增量达产。街道全年完成工业总产值22.64亿元，比增19%，完成商贸业营业额528.52亿元，位居全区各街道之首。积极开展消费提升年系列宣传活动，推行先行赔付制度，成立梧村商圈联盟，帮助商圈商家缓解火车停运带来的经营压力。积极开展经济普查和安全生产等工作，梳理全街10650个经济户口，逐一登记，划片服务，为发展奠定基础。

　　四、2014年决算收支总体情况

　　（一）2014年上年结转结余2020.47万元，本年收入8689.37 万元，事业基金弥补收支差额0万元，本年支出8689.37万元，结余分配0万元，年末结转结余2020.47万元，其中：

　　1.一般公共预算财政拨款上年结转结余2020.47万元，本年收入8442.28万元，本年支出8442.28万元，年末一般公共预算财政拨款结转结余2020.47万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入247.09万元，本年支出247.09万元，年末政府性基金预算拨款结转结余0万元。

　　(二）2014年基本支出8435.82万元，项目支出6.46万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共财政拨款支出决算情况

　　2014年一般公共财政拨款支出8442.28万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出2129.79万元。

　　1、人大事务6.48万元。主要用于人大代表季度活动、课题调研、人大代表补选等支出。

　　2、政协事务2.96万元。主要用于政协联络组活动、课题调研、街情通报等支出。

　　3、政府办公厅（室）及相关机构事务1462.2万元。主要用于公务员、党政办事业、非在编等人员支出及街道办公用房租赁、物业费、水电费、公务车运行、设施设备维护、办公费、文明创建、宣传工作、党政群干部训练、党报党刊报刊征订、纪检监察等各项支出。

　　4、统计信息事务150.54万元。主要用于财经办统计事业人员支出及企业、楼宇及固定资产投资统计、第三次全国经济普查等各项支出。

　　5、财政事务97万元。主要用于财经办事业、非在编等人员支出及财务人员培训、会计软件维护、中介审核、协税费用等各项支出

　　6、商贸事务46万元。主要用于招商引资费用、街道投资公司经费等各项支出。

　　7、港澳台侨事务10.56万元。主要用于侨办支出。

　　8、群众团体事务96万。主要用于工会组织员、侨联主席等人员支出及统战侨台、妇女儿童、关工委、街道工会、非公企业工会、共青团等各项支出。

　　9、党委办公厅（室）及相关机构事务173.79万元。主要用于党建组织员、指导员等人员支出及街道党工委日常工作经费、机关党建、社区党建、非工党建等各项支出。

　　10、组织事务21.45万元。主要用于非工党建指导员的补贴费用。

　　11、宣传事务3.12万元。主要用于街道各项事务的宣传工作费用。

　　12、其他共产党事务59.69万元。主要用于开展党派团体工作经费等各项支出。

　　（二）国防支出19万元。

　　1、国防动员-民兵19万元。主要用于武装部规范化建设、国防宣传、民兵训练、兵役征集、人民防空等各项支出。

　　（三）公共安全支出660.04万元。

　　1、司法1万元。主要用于司法所非在编人员支出及人民调解、安置帮教、普法、法律服务等各项支出。

　　2、其他公共安全支出659.04万元。主要用于流动人口协管员、社区综治禁毒人员、协警员等人员支出及综治业务经费、维稳、禁毒、信访、反邪教、平安社区创建等各项支出。

　　（四）教育支出75万元

　　1、其他教育支出75万元。主要用于文灶幼儿园退休人员支出及街属幼儿园生均定额补助、装修改造、街道人员教育培训等各项支出。

　　（五）科学技术支出57.73万元。

　　1、技术研究与开发30万元。主要用于街道社区网络建设、电脑设备购置等各项支出。

　　2、科学技术普及27.73万元。主要用于全国科普示范社区建设、科普活动、科协经费等各项支出。

　　（六）文化体育与传媒支出56.1万元。

　　1、文化30万元。主要用于社区文化示范点建设、文化设备购置、街道文体中心用房租赁费、老年活动中心费用、文化活动、广场节庆活动等各项支出。

　　2、体育24.1万元。主要用于全民健身、组织参加各类体育比赛、老体协费用、国际马拉松比赛等各项支出。

　　（七）社会保障和就业支出1891.78万元

　　1、人力资源和社会保障管理事务309.45万元。主要用于街道劳保所事业、非在编、社区劳保站等人员支出及退管慰问、退管活动、劳动保障业务培训、失业培训、劳动保障宣传、劳动保障监察、孤寡退休老人临时护理补助等各项支出。

　　2、民政管理事务790.94万元。主要用于街政办事业、非在编、社区工作人员等人员支出及社区居委会办公费、培训费、办公设备购置、办公用房租赁、装修维护、家庭综合服务中心经费、老年学校经费、高龄老人补贴、困难老人慰问帮扶、老人活动费用、双拥共建等各项支出。

　　3、行政事业单位离退休128.52万元。主要用于退休公务员、退休事业人员、社区退养人员等人员支出。

　　4、就业补助62.46万元。主要用于就业困难人员就业补助。

　　5、抚恤191.22万元。主要用于牺牲军人家属、无军籍遗属等抚恤金、残疾军人伤残补助、带病回乡退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵优待金、入伍奖励等各项支出。

　　6、退役安置75.91万元。主要用于参战无工作人员、无军籍退役休人员等人员支出

　　7、社会福利1.44万元。主要用于孤儿生活补助。

　　8、残疾人事业22.44万元。主要用于残疾人援助中心、残疾人联络员等人员支出及残疾人援助中心办公费用。

　　9、城市居民最低生活保障256万元。主要用于辖区低保户最低生活保障金、节日慰问金、价格补助等各项支出。

　　10、其他城市生活救助34万元。主要用于40%精简职工、社会救济、五老、原腊笔厂困难人员等人员生活补助及低保户、低收入家庭两节慰问金、安康居家养老家政费用等各项支出。

　　11、红十字事业4.3万元。主要用于红十字会活动、宣传、培训、慰问、物资搬运等各项支出。

　　12、其他社会保障和就业支出15.04万元。主要用于低保户节日慰问。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出1711.25万元。

　　1、医疗卫生管理事务5.14万元。主要用于爱国卫生、健康教育、公共卫生考核等各项支出。

　　2、基层医疗卫生机构39.1万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员支出。

　　3、医疗保障41.93万元。主要用于街道公务员、事业人员医保支出及优抚对象医疗补助。

　　4、人口与计划生育事务1625.08万元。主要用于计生办事业、非在编、社区计生工作人员等人员支出及计生政策性奖励、双查、四术、妇检、流动人口管理、宣传、日常计生考核、协会活动、困难慰问、打击两非等各项支出。

　　（九）城乡社区支出896.95万元。

　　1、城乡社区管理事务614.97万元。主要用于综治办事业、非在编、协查员等人员支出及综合执法、防汛抗台、城管责任状、物业、业委会管理、危房破损巷道修缮、文明城市创建、“美丽厦门，共同缔造”项目等各项支出。

　　2、城乡社区公共设施48万元。主要用于道路停车管理、小学路35-37号整治等支出。

　　3、城乡社区环境卫生233.98万元。主要用于社区保洁经费、城乡社区环境整治、绿化、爱国卫生、除四害等各项支出。

　　（十）农林水支出1.93万元。

　　1、水利1.93万元。主要用于购置防汛物资。

　　（十一）资源勘探信息等支出842.72万元。

　　1、安全生产监管46.91万元。主要用于安监站事业、非在编等人员支出及安全生产监管、安全员培训、安全生产标准化建设、省安全社区创建、街道社区消防设施建设、交通安全整治、旧城老旧线路改造工程、旧城楼道亮灯工程等各项支出。

　　2、其他资源勘探电力信息等支出795.81万元。主要用于街道投资公司招商经费、招商奖励、纳税大户奖励、企业优惠政策、禾祥西商业街建设等各项支出。

　　（十二）其他支出99.99万元。

　　1、其他支出99.99万元。主要用于协税员人员支出、文明宣导员补贴及房产管理、轮渡地下通道管理、城市道路停车管理、开禾市场管理，人和路管理经费、街道及社区网格化信息建设、家庭综合服务中心服务费用、“美丽厦门共同缔造”以奖代补项目补助、老剧场文化公园建设等各项支出。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2014年度政府性基金支出247.09万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）社会保障和就业支出247.09万元。

　　1、残疾人就业保障金支出 241.38万元。主要用于残疾人援助中心、社区残疾人联络员等人员支出及残疾人援助中心学员午餐劳动津贴、瘫痪重度残疾人居家护理补助、城镇重度残疾人生活救助、困难残疾人生活补助等各项支出。

　　（二）其他支出5.71万元。

　　1、其他政府性基金支出5.71万元。主要用于低保户、革命五老、重点优抚对象等临时价格补助支出。

　　七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

　　2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出83.58万元，同比下降53.24%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费4.68万元，主要是1人次赴台参加中华至善社会服务协会交流、3人次赴台参加社区管理创新专题赴台培训班，为市、区相关部门组织赴台学习台湾公益团体运作和社区管理。2014年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计3人次。与2013年相比，因公出国（境）经费支出增长126.67%，主要是:增加1人次因公出国（境）公务活动。

　　（二）公务用车运行费14.84万元，当年无公务车购置费支出。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量9辆。与2013年相比，公务用车运行费下降22.61%，主要是坚持定点维修、统一充值油卡、统一保险和车辆费用公示制度，注意车辆保养，提高车辆使用效率。

　　（三）公务接待费64.06万元。主要用于“美丽厦门共同缔造”调研参访团方面的接待活动及招商引资、综合整治、座谈会、维稳、加班等工作用餐，累计136批次，总人数3662人。与2013年相比，公务接待费支出下降73.52%，主要是严格执行上级八项规定和财务制度规定，减少不必要的招待，控制用餐人数和标准。

　　附件： 1. 2014年收入支出决算总表

　　2. 2014年公共预算财政拨款支出决算表

　　3. 2014年政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　4. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　思明区梧村街道办事处   

　　2015年9月1日