2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦港街道的主要职责是：行使区人民政府赋予的权利，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城市建设和管理；加强社会治安综合治理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结；积极发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作；协助做好侨台事务、离退休人员管理工作；及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访；承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府厦港街道办事处及其下属的1个事业单位、7个社区和2个公司，分别是厦门市思明区厦港街道综合服务中心、下沃社区、南华社区、福海社区、鸿山社区、蜂巢山社区、沙坡尾社区、巡司顶社区、厦门鑫厦港招商服务有限公司、厦门厦港旧城改造有限公司。其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2016年，街道主要任务是：围绕省、市、区工作部署，着力在经济发展、城区更新、民生服务、干部建设四方面下工夫，找准定位、精准发力，走出富有厦港特色的发展之路，为思明区实现更高质量转型发展贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

以经济工作为立足点，腾活发展空间。

创新思路谋转型。服务定制，上门宣传政策；以商引商，促进资源整合；摸底调查，培育重点税源。

2、紧盯项目谋升级。跟踪重点企业；抓好固投统计；推进片区改造。

（二）以缔造工作为连接点，提升城区品质

1、深化片区有机更新。扩大老旧小区改造覆盖面；美化居民房前屋后；推进沙坡尾片区提升。

2、提升社区文化品质。保护传统文化；深化特色文化；创新管理文化。

（三）以民生工作为落脚点，创新社会治理

1、拓展服务特殊群体平台。创新家综服务内容；建成“特殊人群关爱中心”；持续发挥社会公益组织孵化作用。

2、完善精准扶贫工作机制。广泛覆盖，责任到人；数据精准，服务到点；完善监管，资金到位。

（四）以党建工作为升华点，优化干部队伍

1、建设政治坚定、业务精通、作风过硬干部队伍。一是加强党员教育；拓宽学习渠道；培养担当意识。

2、完善规章制度，加强执纪问责。

3、发挥群团作用，合力共谋共建。

（五）夯实党建基础，着力培育党建亮点。

强化教育，持续推动作风转变。

2、优化服务，持续打造特色亮点。

3、从严治党，加强党风廉政建设

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 街道收入预算为8673.69万元，其中：一般公共预算8673.69万元，政府性基金0万元。相应安排支出预算8673.69万元，其中：人员支出871.2万元，公用支出1983.09万元，项目支出5819.4万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出8673.69万元.其中项目支出5819.4万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人大事务20万元。

主要用于人大代表5年届满换届选举及人大代表日常视察等活动支出。

（二）政协事务5万元。

主要用于政协委员日常视察等活动支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务193.15万元。

主要用于支付水电费；邮电费；办公用品购置费；物业管理费；订阅报刊杂志及街道后勤保障事务（含街道食堂经费）等180.5万元。办事处电脑等电子办公设备购置费12.65万元；。

（四）统计信息事务3万元。

主要用于日常统计工作支出。

（五）财政事务5万元。

主要用于日常财政及审计工作支出。

商贸事务60万元。

主要用于招商引资工作经费、招商引资奖励及工商注册费等补贴支出。

群众团体事务10万元。

主要用于妇联慰问困难妇女、宣传等支出4万元；统战及侨台民宗活动及宣传等支出4万元；团委青年学习沙龙及志愿者活动支出2万元。

党委办公厅（室）及相关机构事务162万元。

主要用于党建支出32万元；宣传支出130万元（含厦港晨报办刊经费50万元，沙坡尾改造宣传经费30万元）。

国防动员11万元，

主要用于应急疏散防空演练、民兵预备役训练、征兵工作，民兵政治教育和国防教育等支出。

司法12.5万元。

主要用于司法工作（含法制宣传、安置帮教等）支出、警民联调室支出及办公场所租赁支出。

其他公共安全支出132万元。

主要用于治安防控维稳、“610”、禁毒治疗、综治宣传、信访经费27万元；禁毒工作站、回归工作坊经费15万元；特殊人群关爱中心装修、购置设施及运作65万元；片区治安综合整治经费20万元；创建平安海域及避风坞整治5万元。

（十二）其他教育支出7万元。

主要用于幼儿园教师节慰问及儿童节慰问及幼儿园扶持经费2万元；六一儿童节慰问学校3.5万；扫盲经费及“爱心网校”“爱心家教”1.5万。

（十三）技术研究和开发20万元。

主要用于街道信息化建设15万元；社区信息化建设5万元。

（十四）科学技术普及3万元。

用于开展全国科普益民项目等科普工作相关支出(科普讲座、科普活动周、更换科普画廊内容）。

（十五）文化223万元。

用于温馨广场大家唱、春节元宵节日文艺活动大型广场表演、郑成功文化节等群众文化活动20万元；街道文化中心、社区文化站、图书馆经费及文化设施器材维护保养等15万元；青少年活动中心600平、家综过渡办公场所1272万平装修、设施布置及设备购置经费188万元。

（十六）体育20万元。

用于公务员体协活动经费12万元；马拉松、沙排、老年运动会等活动费8万元。

（十七）人力资源和社会保障管理事务27.34万元。

主要用于劳务派遣人员手续费8.5万元；按文件规定退管片长213人补贴、失业人员培训退管超工作量等其他工作经费17万元.区下放建立劳动保障监察室1.84万元。

（十八）民政管理事务523.51万元。

主要用于社区办公经费43万元；社区办公场所租金34万元；社区办公场所日常维修维护15万元；社区电脑等电子办公设备购置7.35万元。双拥工作经费3万元；高龄老人补贴32万元；老人活动经费（含老年学校经费）20万元；安康居家养老家政费用18万元；社区换届后社区干部及新招社区工作者等培训经费11万元；鸿山社区办公用房产权办理缴纳税费30万元；爱心超市装修20万元；社区居家养老服务站装修25万元；区下放7个社区居家养老服务站经费14万元；家庭综合服务中心日常运营经费50万元；家庭综合服务中心购买服务经费115.16元；鸿山社区购买服务经费50万元；美丽厦门社区营造经费36万元。

（十九）抚恤23万元。

主要用于遗属抚恤金、病退军人及无工作单位参战退役人员生活补助。

（二十）退役安置35万元。

主要用于街道承担的21名退役安置人员退休金及文明奖。

（二十一）残疾人事业16万元。

主要用于残疾人工作经费10万元；残疾人援助中心工作经费6万元。

（二十二）红十字事业8万元。

主要用于5.8红十字日宣传及红十字工作经费。

（二十三）城市居民最低生活保障269万元。

主要用于辖区低保户低保金支出；低保家庭（2500元/户）及低收入家庭（1000元/户）过节费支出。

（二十四）其他城市生活救助80万元。

主要用于支付春节、重阳节慰问辖区60岁以上没有享受退休待遇老人13.6万；困难幼儿家庭扶助4.5万；街道援助救济（困难群体长期慰问帮扶）16万；精简退职老职工40%生活补贴、“地下五老”等优抚人员生活补助15.9万；辖区困难家庭重病慰问15万；辖区孤寡老人帮扶15万元。

（二十五）医疗保障13万元。

主要用于在职街道公务员、事业人员、非编人员及社区工作人员体检费用。

（二十六）人口与计划生育事务493.15万元。

主要用于计生独生子女费152.35万元；城镇部分计划生育家庭奖励经费277.8万元；计生协会专职副会长、协会组长工作补贴33万元，“四术”及双查、妇科病普查等计划生育技术服务费14万元，流动人口管理工作经费5万元，计生执法经费3万元；计生演讲比赛、计生宣传品制作及其他费用6万元。区下放流动人口公共服务均等化计生管理经费0.4万元，宣传经费0.9万元，信息化建设开展经费0.7万元。

（二十七）城乡社区管理事务1221.5万元。

主要用于综合执法经费8万元；防汛防台工作经费10万元；区下放街道气象服务站维护经费0.5万元；城管夜间整治及沙坡尾商圈整治经费10万元；森林防火经费3万元。用于文明城市创建经费25万元；危房及破损巷道修缮50万元；垃圾不落地工作15万元；美丽厦门专项经费200万元，在厦港片区七个社区发动居民共谋共建共管，开展房前屋后美化，引导居民自治共管，创新社会管理模式，配套建设“社区书院”；环避风坞内侧房屋立面及屋顶改造400万元（区级项目），鼓励环避风坞内侧居民｛民族路108-130号（双号），大学路2-152号，双号｝共谋共建，发动居民对房屋外立面及屋顶进地改造，按照《思明区厦港街道环避风坞内侧房屋立面及屋顶改造“以奖代补”实施方案》（厦思政［2015］47号）申请奖补；沙坡尾片区提升改造经费500万元(拟申请区专项），环避风坞内侧沿岸路面（约300米）配套建设朝宗宫戏台、按官亭及观景平台浮雕，在避风坞外侧约3万平方米范围规划设计“沙坡尾渔人码头”。

（二十八）城乡社区公共设施1863.25万元。

主要用于辖区内骑楼改造800万元（区级项目），对民族路（110号-130号）、大学路（2号-126号）骑楼逐一进行加固；海洋新村、厦港新村34号老旧小区改造1063.25万元（区级项目），对小区供水供气、排水管网、消防、供电等基础设施进行改造，对小区周边道路及环境进行景观绿化等提升。

（二十九）城乡社区环境卫生35万元。

主要用于环境卫生整治及购置社区保洁用具、除四害、消杀等20万元。用于支付街道承担的文明督导员补贴15万元。

（三十）安全生产监管27万元。

主要用于消防演练、119宣传日等消防工作3万元；安全生产月宣传，社区安监工作等其他安全生产工作经费5万元；渔业安全、食品安全工作经费3万元；街道自有房产厦港托老院及厦港幼儿园及辖区老城区消防综合改造16万元。

（三十一）其他资源勘探电力信息等支出130万元。

主要用于其他资源勘探电力信息等支出110万元，招商公司人员经费26万元；办公经费及招商工作经费84万元。主要用于沙坡尾商圈建设经费20万元。

（三十二）其他支出168万元。

用于厦港旧改公司人员经费及办公经费100万元；其他杂项支出8万元；年初预留40万元。用于协税护税工作20万元。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为45.36万元，其中：公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行费40.26万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　  2016年预算安排5.1万元。主要用于招商引资、宣传、综治维稳等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排40.36万元，其中：公务用车运行费40.26万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表