目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦港街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、劳动保障、政策扶持等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦港街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区人民政府厦港街道办事处

43

41

　　三、部门主要工作任务

2026年厦港街道将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届历次全会精神及习近平总书记重要讲话和指示批示精神，落实省委、市委、区委各项决策部署，紧扣思明区“十五五”时期“率先全市建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化城区”的发展总目标，锚定“十五五”高质量发展新要求，推动街道经济社会高质量发展，为建设幸福思明贡献厦港力量。

（一）聚焦政治引领建设，夯实思想理论发展根基

一是强化思想引领。持续优化理论学习中心组学习内容，深化“雁语厦港”理论宣讲品牌建设，推动街道理论宣讲团、街道“公益宣讲星”深入开展理论宣讲活动，用通俗易懂的方式讲好党的创新理论。二是做好主题宣传。结合重大时间节点，精心策划党的二十届四中全会精神宣传、铸牢中华民族共同体意识等主题宣传活动。三是规范政务公开。严格执行“三审三校”制度，确保信息发布及时、准确、真实。

（二）聚焦基层治理提质，筑牢社会治理现代化根基

一是深化党建引领。持续常态化抓好社区建设，重点破解基层治理“小马拉大车”突出问题；强化物业党建联建，推动小区党支部与业委会“双向进入、交叉任职”；优化“15 分钟近邻服务圈”，梳理盘活街道党群阵地，构建“1+7+n”近邻服务矩阵，提升“家门口近邻服务阵地”的知晓度与使用率。二是开展重点领域专项整治。聚焦“三合一”场所、建筑施工、危化品等安全生产高风险领域与薄弱环节，建立重大事故隐患“动态排查、闭环整改、持续清零”机制；持续开展小微企业安全生产标准化提升行动，通过“专家上门指导+线上培训”模式，推动街道企业达标创建。三是加强矛盾纠纷调解。以“主动创稳”为目标构建风险防控闭环，完善主动创稳常态化制度，不定期开展政策法规宣传、家庭关系辅导活动，发挥综治中心法治宣传教育功能，引导群众依法解决矛盾问题。

（三）聚焦经济高质量发展，激活区域经济增长引擎

一是培育税源发展新动能。定期排查辖区企业，筛选具有发展潜力的企业重点跟进，实时掌握企业运营动态，靠前提供精准服务，全力稳住街道经济基本盘。二是激发区域经济新活力。跟进海峡成功大厦配套道路工程等项目前期工作情况，为企业提供“一站式”服务，降低企业办事成本，优化营商环境。三是实现项目新突破。以老旧片区提升改造为契机，跟进沙坡尾艺术西区、星鲨项目（沙坡尾58号）等的辖区改造进展，围绕海洋经济、文旅融合、数字服务等领域开展靶向招商。

（四）聚焦城市更新提升，绘就高品质宜居发展新图景

一是提升城市管理精细化水平。坚持“十五五”规划关于城市更新提出的“内涵式提升、精细化治理、智慧化赋能”的核心导向，持续推进老旧小区改造与环境整治，依托沙坡尾、猫街等特色街区资源，深化文明商家联盟建设；优化公厕指引等便民设施，推动历史文脉保护与现代生活需求有机融合，打造整洁、优美、宜居的城市环境。二是持续推进沙坡尾历史风貌路段的保护提升。积极对接市资规、文旅、轨道、地铁等部门，结合轨道沿线地块建设需求，策划片区整体更新改造项目，围绕轨道交通3号线南延段通车节点，谋划沙坡尾艺术西区、民族路沿线业态升级。三是补齐民生服务设施短板。积极贯彻《思明区“十五五”规划基本思路》关于保障全生命周期需求，聚焦“一老一小”照护、文化休闲供给等关键民生领域，进一步提升群众的获得感、幸福感与安全感。

（五）聚焦文化赋能增效，塑造厦港特色文化品牌

一是增强文化认同。利用辖内朝宗宫、延平郡王祠等宗教场所资源，以海峡两岸郑成功文化主题活动、送王船等民俗盛典为载体，持续深化两岸民众及青年间的交流，并积极探索打造两岸流行音乐中心，进一步增进两岸同胞文化认同与情感联结。二是推动文旅融合。对沙坡尾在保护的基础上开展活化研究，深入挖掘辖区送王船、延绳钓等非物质文化遗产精神内涵与时代价值，联动厦门破狱斗争遗址、卢厝等文化地标，支持华侨博物院改扩建，梳理历史文脉资源，构建“非遗+红色文化+侨乡记忆”的特色文化体系，推动文旅融合发展，进一步提升街道文化影响力和吸引力。三是重塑片区特色。探索片区渔港文化活力再现，挖掘厦港街巷肌理与历史底蕴，深入研究历史建筑的修缮和维护，推动辖区具有历史价值的片区街巷改造，将现代生活元素与渔港传统文化有机融合，形成厦港片区改造的独有特色。。

第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦港街道办事处2026年收入预算为8966.2155万元，比2025年预算数9194.6260万元减少228.4105万元，减少2.48％，具体情况如下：

1．财政拨款收入8966.2155万元，其中一般公共预算拨款收入8769.8455万元，政府性基金拨款收入196.3700万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

2．财政专户管理资金收入0.0000万元；

3．事业收入0.0000万元；

4．事业单位经营收入0.0000万元；

5．上级补助收入0.0000万元；

6．附属单位上缴收入0.0000万元；

7．其他收入0.0000万元；

8．上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦港街道办事处2026年支出预算为8966.2155万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数9194.6260减少228.4105万元，减少2.48％，具体情况如下：

1．基本支出5313.1755万元，其中，人员支出4129.1605万元，公用支出1184.0150万元；

2．项目支出3653.0400万元；

3．非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦港街道办事处2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2026年度一般公共预算支出8769.8455万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少424.7805万元，减少4.62％。主要是由于压缩部门专项和发展经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）7万元。主要用于人大代表报刊、履职活动及智慧人大平台委托服务费等支出。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.4000万元。主要用于政协宣传、调研等支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）27.3000 万元。主要用于交通费定额和其他交通费等支出。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）876.5980万元。主要用于非在编雇用人员工资及工会福利费支出、办事处办公经费、后勤保障经费支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）646.4020万元。主要用于事业人员人员经费等支出。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）31.0400万元。主要用于街道办公设备购置、办公场所维修、报刊杂志订阅等支出。

7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）0.5000万元。主要用于统计工作等支出。

8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10.0000万元。主要用于工程审核等财务业务支出。

9．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）108.0000万元。主要用于招商协税工作经费等支出。

10．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.6700万元。主要用于妇联三八节活动、儿童友好街区配套工作、中华民族共同体等统战相关工作、订阅团报团刊等共青团工作支出。

11．一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）502.5245 万元。主要用于公务员人员经费等支出。

12．一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅）（项）35.0800万元。主要用于公务员一般综合定额、工会福利费等支出。

13．一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（党委办公厅）（项）69.8000万元。主要用于党建经费（含关工委、非公领域、机关和事业党支部等）、宣传经费等支出。　

14．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（社会工作事务）（项）2406.2800万元。主要用于社区人员经费、工会福利费、办公设备购置费、居委会办公经费、招聘、培训、规范化建设等支出。

15．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）4.0000万元。主要用于征兵、民兵训练、装备等支出。

16．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.8500万元。主要用于司法业务经费、每年“12·4”宪法宣传日活动经费等支出。

17．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）565.1520万元。主要用于协警工资、综合整治经费、禁毒工作经费、维稳经费支出。

18．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）18.7300万元。主要用于街道幼儿园退休经费、终身学习活动教育等支出。

19．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）28.4800万元。主要用于网格化平台、政务外网专线服务费、街道及社区电脑网络日常维护费用等支出。

20．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于开展科普讲座、科普活动周、更换科普画廊内容等科普工作经费支出。

21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）45.8300万元。主要用于沙坡尾工作坊及渔船管理经费、海洋文化展示厅租金及文化活动等支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）0.8000万元。主要用于体育活动经费等支出。

23．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1.0000万元。主要用于就业技能培训、退管等劳动保障事务支出。

24．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）266.8000万元。主要用于高龄老人补贴、社区居家养老服务费、老年活动经费等支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）237.6800万元。主要用于退休人员（含公务员、事业人员、工勤人员）退休金、公用定额等支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.3267万元。主要用于公务员及事业人员单位基本养老保险缴费等支出。

27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.9168万元。主要用于公务员及事业人员单位职业年金等支出。

28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）238.0000万元。主要用于社区退养人员退养金及房贴支出、死亡抚恤金、节日及生病慰问、活动费等支出。

29．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）53.0000万元。主要用于无工作单位参战退役及海工一团退役、两参退役、农村籍退役、残疾军人、遗属抚恤金等支出。

30．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）48.0000万元。主要用于街道无军籍干部职工退休金、生活补贴等支出。

31．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1.0000万元。主要用于未成年人保护工作等支出。

32．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.4200万元。主要用于一户多残低保和低收入家庭生活补助经费、重度残疾人居家服务费、基层残疾人组织工作经费等支出。

33．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）270.0000万元。主要用于发放城市居民最低生活补助等支出。

34．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）50.0000万元。主要用于发放困难家庭临时生活救助款及圆梦助学等支出。

35．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）148.0000万元。主要用于发放特困户特困补助金等支出。

36．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）110.0000万元。主要用于发放低保对象、特困人员、低收入等对象过节费，职工遗属等其他民政对象补助等支出。

37．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1.5000万元。主要用于八一慰问、双拥活动等支出。

38．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）60.0000万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出。

39．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）19.0000万元。主要用于卫生消杀、药品、宣传及健康小屋维护等支出。

40．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1080.0000万元。主要用于计生政策性奖励、协会专职副会长和小组长补贴、慰问、“四术”补助等支出。

41．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.9697万元。主要用于街道在职公务员单位医疗保险（含生育）等支出。

42．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.1203万元。主要用于街道在职事业人员单位医疗保险（含生育）等支出。

43．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.6693万元。主要用于街道在职公务员医疗补助等支出。

44．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.3462万元。主要用于街道在职事业人员医疗补助等支出。

45．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）136.4000万元。主要用于沙坡尾船管站管理经费、新时代文明实践所及实践站日常管理及维护工作经费，危房及破损巷道修缮，文明城市创建经费，城市管理经费支出。

46．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）12.5000万元。主要用于街道房产评估、物业管理、维修，房产管理委托服务费等支出。

47．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）318.5000万元。主要用于街道综合执法队经费及垃圾分类工作支出。

48．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）14.0000万元。主要用于小散工程纳管工作经费支出。

49．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）11.2600万元。主要用于护林员日常及加强时期森林防火服务费等支出。

50．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1.0000万元。主要用于商圈提升整治等支出。

51．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）5.0000万元。主要用于物资储备、应急抢险、人员转移安置等防汛抗台工作经费支出。

52．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）25.0000万元。主要用于消防及燃气检查、交通设施、低收入（含独居、重残）消防改造、食品安全等安全生产管理经费支出。

53．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）30.0000万元。主要用于突发性及应急性项目等综合发展经费支出、便民服务中心各项设施维护及更新等其他支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出196.37000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加196.37000万元，主要是由于新增沙坡尾指挥部土地开发及城市建设支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）土地开发支出（项）101.0000万元。主要用于办公经费、后勤保障、专项业务费等沙坡尾指挥部工作经费。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）城市建设支出（项）95.3700万元。主要用于委托第三方策划设计单位编制《厦门沙坡尾西片区策划设计方案》等沙坡尾有机更新项目费用。

 四、“三公”经费财政拨款预算情况

 厦港街道办事处部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为9.5510万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.2510万元，公务用车购置及运行费9.3000万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

    2026年预算安排0.2510万元。主要用于公务接待和招商引资等方面的活动，与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排9.3000万元，其中：公务用车运行费9.3000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。较上年预算减少3.100万元，主要原因是报废公务用车1辆，并且严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费。

五、部分一级项目情况说明

（一）民政项目情况

1.项目概述

本项目包含抚恤支出、双拥经费、城市居民最低生活补助、城市居民最低户过节费、困难家庭临时生活救助、特困人员救助、未成年人保护工作站、高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务、其他城镇社区救济支出。

2.立项依据

《厦门市民政局 厦门市财政局关于调整困难群众基本生活保障标准的通知》（厦民规〔2025〕3号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市低收入人口救助办法的通知》（厦府办规〔2025〕12号）、《厦门市未成年人保护委员会办公室关于印发厦门市未成年人保护工作站建设指引（试行）的通知》（厦未保办〔2023〕4号）、《厦门市高龄津贴发放管理办法》（厦民规〔2022〕6号）等文件进行立项。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府厦港街道办事处组织实施。

4.实施方案

（1）关爱老年人群体，完成对高龄老人的基本保障性补助发放，提高为老服务水平；（2）购买专业社工服务，为辖区居民提供针对性、便利的社工服务；（3）通过社会化发放形式，每月向重点优抚对象及时足额发放抚恤金；（4）开展共建部队八一慰问、社区座谈会、双拥宣传等；（5）切实保障各类困难群众基本生活权益，改善其生活水平，维护社会稳定。

5.实施周期

2026年1月1日至12月31日。

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算900.3000万元。其中：

(1)抚恤支出项目53.0000万元；

(2)未成年人保护工作站项目1.0000 万元；

(3)城市居民最低生活补助项目270.0000万元；

(4)困难家庭临时生活救助项目50.0000万元；

(5)特困人员救助项目148.0000万元；

(6)城市居民最低户过节费项目90.0000万元；

(7)其他城镇社区救济支出项目20.0000万元；

(8)双拥经费项目1.5000万元；

(9)高龄老人补贴项目135.0000万元；

(10)老年活动经费项目4.8000万元；

(11)社区居家养老服务项目127.0000万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）计生管理经费项目情况

1.项目概述

本项目包含计生政策性奖励、计生业务费用。

2.立项依据

根据《厦门市卫生健康委员会 厦门市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（厦卫人口家庭〔2022〕411号）、《关于提高计生特殊家庭慰问金标准等事宜的纪要》（厦思政专题会议纪要〔2023〕160号）、《厦门市思明区计划生育协会关于进一步加强计生协会基层组织建设的通知》（厦思计生协〔2014〕6号）等文件进行立项。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府厦港街道办事处组织实施。

4.实施方案

（1）计生协会经费：用于协会专职副会长和小组长补贴、计生特殊家庭节日慰问；双查、四术等计划生育补助。（2）计生政策性奖励：根据政策文件对于符合条件的计生家庭进行扶助及奖励。

5.实施周期

2026年1月1日至12月31日。

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1080.0000万元，其中：

（1）计生业务经费项目15.0000万元；

（2）计生政策性奖励项目1065.0000万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）城市管理经费项目情况

1.项目概述

本项目包含危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、城市管理经费、码头及船管站管理经费、垃圾分类、街道综合执法队经费、商圈建设经费、小散工程纳管工作经费、防汛抗台工作经费。

2.立项依据

根据《思明区房屋安全隐患排查整治专项行动领导小组办公室关于印发思明区存量危房隐患专项整治行动方案的通知》（厦思房治办〔2025〕1号）、《厦门市思明区市政园林局关于印发思明区生活垃圾分类评估方案及2025年工作任务的通知》（厦思市政园林〔2025〕67号）、《思明区加强船舶管理站和停泊点建设的工作方案》等进行立项。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府厦港街道办事处组织实施。

4.实施方案

（1）危房及破损巷道修缮：私危房的排查、治理及应急处置工作、背街小巷内部的树木修剪、背街小巷巷道破损修缮、保险监测等；（2）文明城市创建经费：开展日常环境整治，文明交通，文明校园周边等相关文明工作，提升城市居住环境，共同助力厦门创建全国文明典范城市；（3）垃圾分类：在全面推行垃圾分类的基础上进一步巩固垃圾分类工作成效；（4）街道综合执法队经费：用于街道综合执法队日常办公和执法设备等，提升辖区城市执法综合管理水平；（5）商圈建设经费：引导做好旅游消费和旅游分流，提升商圈整体服务水平；（6）城市管理经费：在辖区进行物业评定，对辖区城市环境进行综合整治等；（7）码头及船管站管理经费：加强沙坡尾船管站船舶管理和停泊点站点合一管理；（8）小散工程纳管工作经费：用于辖区小散工程和零星作业安全生产纳管服务；（9）防汛抗台工作经费：用于物资储备、应急抢险、人员转移安置等。

5.实施周期

2026年1月1日至12月31日

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算454.9000万元，其中：

（1）危房及破损巷道修缮项目15.0000万元；

（2）文明城市创建经费项目37.0000万元；

（3）垃圾分类项目316.5000万元；

（4）街道综合执法队经费项目2.0000万元；

（5）商圈建设经费项目1.0000万元；

（6）码头及船管站管理经费项目22.4000万元；

（7）小散工程纳管工作经费项目14.0000万元；

（8）城市管理经费项目42.0000万元；

（9）防汛抗台工作经费项目5.0000万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

      2026年厦港街道办事处的机关运行经费财政拨款预算335.4250万元，比2025年预算减少55.0990万元，减少14.11%。

　　（二）政府采购情况

      2026年厦港街道办事处政府采购预算总额733.7500万元，其中：政府采购货物预算3.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算730.7500万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　 截至2025年12月31日，厦港街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

厦港街道办事处2026年实行绩效目标管理的一级项目30个，涉及一般公共预算拨款3456.6700万元、政府性基金拨款196.3700万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表