2018年思明区人民政府筼筜街道办事处

　　部门预算公开说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责

   厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处是思明区人民政府的派出机构。街道职责：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监控检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处及其下属的1个事业单位、15个居委会和2个公司，分别是厦门市思明区筼筜街道综合服务中心、一里社区居委会、四里社区居委会、湖光社区居委会、槟榔社区居委会、西郭社区居委会、屿后社区居委会、屿后西社区居委会、仙阁社区居委会、仙岳社区居委会、莲岳社区居委会、育秀社区居委会、岳阳社区居委会、金桥社区居委会、振兴社区居委会、官任社区居委会、厦门员当投资发展有限公司、厦门员当新城置业有限公司。

　　厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处属行政单位，行政人员编制16名，实有行政人员16名，行政退休人员18名。街道非在编人员编制75名，实有66 名。 原社区卫生服务中心退休事业人员4名，社区退养人员87名，协警队员121名。

　　厦门市思明区筼筜街道综合服务中心属事业单位，事业人员编制29人，实有事业人员29名，退休事业人员7名。

　　一里社区居委会：社区工作者（两委以上）编制11人，实有11人，非在编人员编制10人，实有8人。

　　四里社区居委会：社区工作者（两委以上）编制11人，实有11人，非在编人员编制11人，实有11人。

　　槟榔社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制26人，实有18人。

　　湖光社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制15人，实有14人。

　　官任社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有10人，非在编人员编制24人，实有20人。

　　振兴社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制11人，实有11人。

　　金桥社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制22人，实有17人。

　　岳阳社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制12人，实有9人。

　　育秀社区居委会:社区工作者（两委以上）10人，实有10人，非在编人员编制16人，实有13人。

　　仙岳社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制17人，实有13人。

　　莲岳社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制12人，实有10人。

　　仙阁社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制14人，实有9人。

　　屿后社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制19人，实有17人。

　　屿后西社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制10人，实有10人。

　　西郭社区居委会:社区工作者（两委以上）9人，实有8人，非在编人员编制9人，实有9人。

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，街道要坚决落实区委、区政府工作部署和美丽厦门战略规划，继续深入开展厦门会晤筹备工作，努力完成好全年各项目标任务。

　　（一）锐意攻坚克难，保持良好态势

　　（二）优化民生服务，促进社会和谐

　　（三）坚持党建引领，提升发展动力

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

   （一）2018年,部门收入预算为16632.15万元，比2017年预算增加2376.38元，增长16.67％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入16632.15万元，其中：一般公共预算16632.15万元，政府性基金0万元。

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元;

　　5.上级补助收入0万元

    6.附属单位上缴收入0万元；

    7.历年结余0万元；

    8.其他收入0万元；

    9.其他资金0万元。

   （二）2018年,部门支出预算为16632.15万元，比2017年预算增加2376.38万元，增长16.67％，具体情况如下：

　　1.基本支出6542.8万元，其中，人员支出1414.26万元，公用支出5128.54万元；

　　2.项目支出10089.35万元;

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出16632.15万元，比2016年预算增加2376.38万元，增长16.67%，主要支出项目包括：

　　1、人大事务—代表工作8万元。

　　用于人大代表每月月活动经费及议案、课题调研、视察活动经费。

　　2、政协事务—参政议政3万元。

　　用于政协委员视察活动、政协提案、课题调研、政协委员联络处建设经费。

　　3、政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务34.7万元。

　　用于车辆交通费定额支出15.5万元；公务员公车补贴19.2万元。

　　4、政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务747.38万元。

　　用于办公文具、保洁用品、绿化植物费、行政接待用茶、标识旗帜制作等其他费用30万元；街道后勤保障经费80万元；街道办公楼日常水、电、通信、煤气费70万元；街道办公楼日常物业管理费30万元；非在编雇用人员工会福利费支出12.1万元；非在编雇用人员经费支出525.28万元。

　　5、政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行698.68万元。

　　用于事业人员工会福利经费支出26.1万元；事业人员一般综合定额支出31.9万元；事业人员工资637.78万元；事业人员独生子女、探亲等2.9万元。

　　6、政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出85万元。

　　用于街道电脑等电子办公设备购置10万元；街道非电脑等办公设备购置10万元；征订报纸杂志20万元；街道办公场所日常维修25万元；电脑、打印机、复印机等办公设备维护经费10万元；其他零星办公费10万元。

　　7、统计信息事务—其他统计信息事务支出10万元。

　　用于社区统计工作考核奖励10万元。

　　8、财政事务—其他财政事务支出20万元。

　　用于财务业务日常工作经费。

　　9、商贸事务—招商引资30万元。

　　用于商会税法知识竞赛3万元；商会日常工作经费2万元；街道日常招商工作经费25万元。

　　10、群众团体事务—其他群众团体事务支出17.5万元。

　　用于妇联5万元；关工委6.5万元；侨联统战4万元；共青团2万元。

　　11、党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行505.27万元。

　　用于公务员人员经费。

　　12、党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务41.44万元。

　　用于公务员工会福利经费支出14.4万元；公务员一般综合定额支出25.44万元；公务员独生子女、探亲1.6万元。

　　13、党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务202万元。

　　用于“七一”活动经费、困难党员慰问、日常活动经费、党费回拨、报刊征订、两节慰问、换届经费、非公党建活动经费及话费回拨、社区党群服务站建设等160万元；对外宣传报道、党建刊物等42万元。

　　14、国防动员—民兵22万元。

　　用于兵役登记、冬季征兵、送兵经费、社区人武工作正规化建设。

　　15、司法—基层司法业务6.5万元。

　　用于司法所日常工作经费5万元；社区人民调解委员会工作经费1.5万元。

　　16、其他公共安全支出—其他公共安全支出1247.43万元。

　　用于重点人员专项整治和稳控，综治中心经费及信访工作经费；平安三率宣传，流管管站办公经费，禁毒经费，社区警务室等装修，治安整治及提升治安满意率经费，无邪教示范街道，肇事肇祸精神病治疗及以奖代补发放及看护手册，防恐防暴经费，协警食堂就餐伙食补贴，见义勇为等表彰，反邪教人员经费140万元；协警员人员经费726万元；社区监控房租、水电21万元;社区综治工作者经费104.43万元；户长补贴和群防群治线下奖励256万元。

　　17、教育支出—其他教育支出70万元。

　　用于圆梦助学40万元；辖内院校园奖教奖学活动经费30万元。

　　18、技术研究和开发—其他技术研究和开发支出102.07万元。

　　用于社区网格化服务管理信息平台维护费用38万元；街道及官任社区政务微信平台维护费用32万；微信平台信息奖励费3万；社区治安监控租金29.07万元。

　　19、科学技术普及—科普活动20万元。

    用于科普画廊；科普大学工作经费、广场活动、青少年工作室。

　　20、文化—群众文化205万元。

　　用于街道、社区文化活动经费20万；文化协管员工作经费46.4万；化站征订2018年度报纸杂志0.7万元；金桥社区购买便携式音箱0.3万元，绿色网吧电脑2.5万元；官任社区儿童游乐园95万元；文化活动40.1万元。

　　21、体育—体育竞赛39.4万元。

　　用于全民健身周、重阳节体育活动6万；参加全民健身运动会经费7万；创建老年人健身康乐家园经费6万；2018年马拉松赛志愿者经费3万；槟榔东里健身公园日常维护费一年2.4万元；岳阳社区老年人健身小公园建设费15万元。

　　22、人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构521.1万元。

　　用于社区劳动保障工作者人员经费支出508.1万元；社区退管小组长交通、通讯补贴10万元；举办政策宣传、劳动监察工作开展经费3万元。

　　23、民政管理事务—拥军优属33万元。

　　用于元旦、春节重点优抚对象慰问金；八一辖内部队、街道社区退役转业军人慰问；共建部队经费。

　　24、民政管理事务—老龄事务462万元。

　　用于社区助老员经费211.5万元；高龄老人补贴217.2万元；老年活动经费22.3万元；安康居家养老家政费用11万元。

　　25、民政管理事务－基层政权和社区建设2545.32万元。

　　用于社区办公用房装修、修缮经费235万；15个社区居委会办公场所租金243万；15个社区居委会日常办公经费90万；用于业务、团队建设培训、招聘经费10万；社区主任书记副书记事务员网格员人员经费支出1707.32万元；用于西郭社区综合服务中心建设125万元。用于一里社区综合服务中心建设135万元。

　　26、民政管理事务—其他民政管理事务支出300万元。

　　家庭综合服务中心经费150万元；家综中心购买服务150万元。

　　27、行政单位离退休－归口管理的行政单位离退休83.74万元。

　　用于行政事业离退休人员公用定额3万元；行政事业离退休人员退休金52.64万元。

　　28、行政单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出129.38万元。

　　用于公务员基本养老保险55.38万元；事业人员基本养老保险74万元。

　　29、行政单位离退休－其他行政事业单位离退休支出266.47万元。

　　用于社区退养经费。

　　30、退役安置—其他退役安置支出180万元。

　　用于为异地离、退休干部经费等，有五老1人，地方退休1人，地方遗属2人，烈属1人，无军籍退休职工17人，病故军人家属4人，40%人员7人，已故工商业者4人，孤儿3人，海工一团1人安置退休费。

　　31、红十字事业—其他红十字事业支出10万元。

　　用于健康教育活动与宣传、红十字会培训、活动。   

　　32、最低生活保障—城市居民最低生活保障金支出305万元。

　　用于发放2640户次城市居民最低生活保障金；发放550户次特困救助供养人员（三无人员）补助金。

　　33、其他生活救助支出—其他城市生活救助95万元。

　　用于低保户及特困救助供养人员（三无人员）过节费；低收入家庭过节费；低收入家庭过节费70万元；临时救助（快车道）10万。爱心超市10万。两节走访慰问特困群众和社区工作人员5万。

　　34、其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12.8万元。

　　用于缴纳残疾人就业保障金、保障性住房政策宣传、培训经费、街政办其他零星办公支出、孤寡退休人员住院护理补助。

　　35、基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构6.34万元。

　　用于社区卫生服务中心退休人员支出5.86万元；社区卫生服务中心退休人员支出公用定额0.48万元。

　　36、公共卫生—其他公共卫生支出44万元。

　　用于健康小屋工作经费5万元；病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费。

　　37、计划生育事务—计划生育服务2477.76万元。

　　用于社区计生工作者人员经费支出1016.16万元；用于计生协会小组长专职副会长补贴经费107万元；协会四联创工作经费1.6万元；计生用品2万元；计生政策性奖励1332万元。用于独生子女父母奖励4万元；计生低保户补助 2万元；60岁以上计生家庭奖励扶助960万元；家庭特殊扶助、补助、高龄补贴320万元；一次性家庭特殊补助34万元；特殊家庭家政服务12万元。计生执法经费3万元；卫计宣传经费8万元；双查、四术、妇检经费6万元；其他计生事务2万元。

　　38、医疗保障－行政单位医疗22.5万元。

　　用于公务员医保22.5万元。

　　39、医疗保障－事业单位医疗29.25万元。

　　用于事业人员医保29.25万元。

　　40、医疗保障－其他行政事业单位医疗支出145.64万元。

　　用于社区计生工作者人员医保支出38万元；社区工劳动保障作者人员医保支出20.88万元；社区综治工作者人员医保支出4.13；社区主任书记副书记事务员网格员医保支出62.83万元；街道和15个社区在职和退休人员的体检经费20万元。

　　41、城乡社区管理事务—城管执法25万元。

　　用于业委会、综合执法宣传报道等25万元。

　　42、城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出214.7万元。

　　用于防汛抗台工作经费15万元;用于护林员经费，森林防火物质、宣传、培训20万元；仙岳旧村“城中村”整治工作经费19.2万元；用于“两违”综合治理工作经费20万；官任国际社区路灯改造60.5万；文明城市创建经费80万元。

　　43、城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2807.38万元。

　　用于新城置业公司人员经费50万元，办公经费8万元，房产维修费、评估费32万元。用于2018的老旧小区改造，振兴新村18、19号，一里82-83号、一里49号三个项目，改造项目燃气、弱点预算等合计约244.29万元；2016年经区发改局下达的老旧小区投资改造计划，用于建兴路1-25号、建兴路83-87号（市政府宿舍）等项目尚有余款2473.09万元待付。

　　44、城乡社区环境卫生经费—城乡社区环境卫生1264.9万元。

　　用于市容环境整治经费，筼筜执法中队办公用房租金，水电、物业费，执法中队伙食补贴，工人定岗管理，燃气安全经费170万元；仙岳里小区物业补贴37.6万元/年；筼筜西小区物业补贴54万元/年；文明宣导员经费27.3万元；垃圾分类经费976万元。

　　46、安全生产监管—其他安全生产监管支出200万元。

　　用于街道安全生产日常工作经费79万元；道路交通安全工作经费35万元；消防安全工作经费58万元；食品安全工作经费15万元；无物业居民楼道灯维修及电费13万元。

　　47、其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出141.5万元。

　　用于投资公司人员经费及招商工作经费81.5万元；环湖商圈圣诞亮灯20万元；圣诞酷跑10万元；筼筜文创经济带系列活动30万元。

　　48、援助其他地区支出—其他支出54万元。

　　用于临夏县2个村庄扶贫。

　　49、其他支出—其他支出140万元。

　　用于街道及15个社区、税务税收的征管、税法宣传5万元；工商315活动经费5万元；招商协税兑现奖30万元；年初预留100万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

       2018年部门“三公”经费财政拨款预算数为17.7万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费15.5万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：   

    （一）公务接待费

　　2018年预算安排2.2万元。主要用于街道招商引资、协税护税等各级各类公务活动接待等方面的接待活动。与上年支出预算相比基本持平，主要原因是:街道严控各类公务活动接待等方面的接待支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排15.5万元，其中：公务用车运行费15.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降44.4%，主要原因是:街道严控公车使用、支出及车改车辆减少。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

   2018年部门的机关运行经费财政拨款预算290.5万元，比2017年预算减少29.4万元，减少9.19%。

   （二）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额528.98万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算288.98万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆5辆，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目111个，涉及一般公共预算拨款16632.15万元。

　　第三部分  名词解释

　  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：2018年思明区人民政府筼筜街道办事处部门预算公开附表