目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、市对区转移支付支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门的主要职责是：厦门市思明区人民政府中华街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，增强扫黑除恶工作力度，降低各类案件发生率，为群众提供安居乐业的良好社会环境。做好外来人口管理、青少年教育工作，维护社会安定团结。积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府中华街道办事处及其下属的1个事业单位、6个社区居委会和1个公司共9各预算编制单位，分别是中华街道网格化综合服务管理中心、镇海社区居委会、仁安社区居委会、文安社区居委会、中山社区居委会、霞溪社区居委会、思南社区居委会、厦门鑫中华投资有限公司，人员编制数合计155名，其中：行政人员编制15名，事业人员编制25名，非在编雇用人员指标116名。实有在编行政人员15名，在编事业人员25名，非在编雇用人员108名，退休公务员43人，退休事业人员27人，原社区卫生服务中心退休事业人员31人，另有不纳入编制管理人员:社区工作者（两委以上）54人、社区退养人员100人、街属幼儿园退休人员26人、协警队员53人、鑫中华投资公司人员142人、招商中心人员6人。具体如下：

　　（一）厦门市思明区人民政府中华街道办事处单位为行政单位，单位领导9人，内设5个科室，行政编制15人，实有在编15人，离退休行政人员43人，后勤人员（为驾驶员）4人，非在编雇用人员45名，社区退养人员100人，协警53人，汽车3部。

　　（二）厦门市思明区中华街道网格化服务管理中心单位属全额拨款事业单位，事业编制数25人，实有在编人员25人，退休事业人员58人，汽车1部。

　　（三）厦门市思明区中山社区居民委员会，属全额拨款的群众自治组织，两委以上人员实有9人，非在编网格化管理员编制11人，实有11人。

　　（四）厦门市思明区文安社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员实有10人，非在编网格化管理员编制10人，实有9人。

　　（五）厦门市思明区仁安社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员实有9人，非在编网格化管理员编制10人，实有9人。

　　（六）厦门市思明区思南社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员实有9人，非在编网格化管理员编制11人，实有11人。

　　（七）厦门市思明区霞溪社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员实有9人，非在编网格化管理员编制10人，实有8人。

　　（八）厦门市思明区镇海社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员实有8人，非在编网格化管理员编制11人，实有11人。

　　（九）厦门鑫中华投资有限公司为街道下属财政全额核拨国有企业，管理人员27人，保安、保洁人员115人。

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，中华街道办事处主要任务是：街道将继续围绕高质量发展方向、围绕破解“思明之问”，全力加强思想学习、高品位步行街、中山路片区改造提升等各项重要工作，努力推进各项工作走上新台阶、开创新局面。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深化理论学习提升。继续依托“学习强国”、党建E家等平台，以上党课、集体讨论等形式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。

　　（二）推进中山路片区改造。结合中山路“高品位步行街”试点改造，利用2020-2022三年时间，通过对中山路周边思明东路、思明西路、霞溪路、古城东路、古城西路、新华路等13条支路的立面整治；对新领荟广场、侨批广场、同文顶广场等公共区域进行亮化。

　　（三）全面加强民生服务保障。继续创新工作方法，加强对垃圾分类、城市治理等工作的细化管理，营造良好的市容市貌。重新改造全区首个“老人助餐中心”，为辖内低收入居民、残疾人援助中心学员及60岁以上老人提供低偿用餐服务，不断提升为民服务水平。。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中华街道办事处2020年收入预算为10259.81万元，比2019年预算数10218.19万元增加41.62万元，增长0.41％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10259.81万元，其中一般公共预算拨款收入10259.81万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）中华街道办事处2020年支出预算为10259.81万元，比2019年预算数10218.19万元增加41.62万元，增长0.41％，具体情况如下：

　　1.基本支出4664.52万元，其中，人员支出1565.32万元，公用支出3099.2万元；

　　2.项目支出5595.29万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　2020年度一般公共预算支出10259.81万元，比2019年预算数增加41.62万元，增长0.41%，主要是由于人员支出社医保缴费基数调增。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）代表工作2万元。主要用于人大代表巡查活动工作经费支出。

　　（二）参政议政0.5万元。主要用于政协委员巡查活动工作经费支出。

　　（三）一般行政管理事务38万元。主要用于街道公务用车运行费和其他交通费支出。

　　（四）机关服务689.55万元。主要用于机关非在编人员经费和街道办公大楼、社区办公场、活动中心各类后勤经费支出。

　　（五）事业运行620.38万元。主要用于街道事业人员经费支出。

　　（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

　　（七）其他统计信息事务支出5万元。主要用于街道统计工作经费支出。

　　（八）其他财政事务支出10万元。主要用于财政业务经费支出。

　　（九）招商引资15万元。主要用于街道招商引资经费支出。

　　（十）其他群众团体事务支出6万元。主要用于统战侨联、妇联、团委、工会等经费支出。

　　（十一）行政运行524万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。

　　（十二）一般行政管理事务35.27万元。主要用于公务员一般综合定额支出、工会福利经费支出经费支出。

　　（十三）专项业务85万元。主要用于街道非公党建、基层党建和宣传经费支出。

　　（十四）民兵9万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。

　　（十五）基层司法业务3万元。主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。

　　（十六）其他公共安全支出625.22万元。主要用于派出所协警队员经费、综合整治经费、社区综治工作者人员支出。

　　（十七）其他教育支出327万元。主要用于街属2个幼儿园各类经费和傅厝巷14号-21号危房翻建改造及租赁临时园舍租金。

　　（十八）其他技术研究与开发支出15万元。主要用于街道、社区居委会网格信息化管理通讯信息建设、维护经费支出。

　　（十九）其他科学技术普及支出3万元。主要用于基层科学技术普及、青少年科技教育经费支出。

　　（二十）群众文化38万元。主要用于街道各类基层文化经费支出。

　　（二十一）体育竞赛3万元。主要用于街道各类基层体育经费支出。

　　（二十二）社会保险经办机构230.08万元。主要用于街道、社区社会保险经办机构人员经费、就业困难人员就业补贴、低保人员就业奖励支出。

　　（二十三）基层政权和社区建设949.68万元。主要用于街道6个社区居委会工作人员各类经费支出和霞溪社区典范社区书院改造提升、各社区书院、社区党群服务中心提升改造经费支出。

　　（二十四）其他民政管理事务支出60万元。主要用于辖区环境提升、家综中心购买服务和日常工作经费支出。

　　（二十五）归口管理的行政单位离退休283.4万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。

　　（二十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

　　（二十七）其他行政事业单位离退休支出461万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。

　　（二十八）其他优抚支出9万元。主要用于慰问优抚对象经费支出。   

　　（二十九）其他退役安置支出70万元。主要用于军队移交政府离退休人员、无工作参战退役等人员经费支出。

　　（三十）残疾人就业和扶贫72.44万元。主要用于街道残疾人联络员经费支出。

　　（三十一）其他残疾人事业支出7万元。主要用于残疾人各类专项经费支出。

　　（三十二）其他红十字事业支出5万元。主要用于街道除四害消杀经费支出。

　　（三十三） 城市最低生活保障金支出150万元。主要用于街道低保户城市最低生活保障金支出。

　　（三十四）临时救助支出31万元。主要用于辖内困难家庭临时生活救助及圆梦助学经费支出。

　　（三十五）城市特困人员救助供养支出65万元。主要用于辖内特困人员救助经费支出。

　　（三十六）其他城市生活救助105万元。主要用于街道民政对象救济补助费，低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。

　　（三十七）拥军优属2万元。主要用于民政困难户、拥军优属慰问经费支出。

　　（三十八）城市社区卫生机构66.72万元。主要用于原社区公共卫生服务中心退休人员经费支出。    

　　（三十九）其他公共卫生支出40万元。主要用于健康小屋血糖测试经费、病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费支出。

　　（四十）计划生育服务948.78万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。　　　　

　　（四十一）行政单位医疗12.5万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。　　　　

　　（四十二）事业单位医疗13.7万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。

　　（四十三）公务员医疗补助15万元。主要用于街道行政、事业人员社会医疗补助支出。   

　　（四十四）其他行政事业单位医疗支出39.9万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。　　　　

　　（四十五）老龄卫生健康事务202.5万元。主要用于高龄老人补贴、社区助老员经费、小额安康医疗、居家养老家政服务经费支出。

　　（四十六）城管执法49.2万元。主要用于城市综合执法经费支出。

　　（四十七）其他城乡社区管理事务支出74.68万元。主要用于文明城市创建经费、危房及破损巷道修缮支出。

　　（四十八）其他城乡社区公共设施支出1100万元。主要用于街道公房租金、税金，街道房产管理、维修、改造经费支出。

　　（四十九）城乡社区环境卫生463万元。主要用于街道垃圾分类各类、经费辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具经费支出。

　　（五十）其他资源勘探信息等支出1030万元。主要用于中山路步行街运营维护各项人员和公用经费支出。  

　　（五十一）其他支出138.31万元。主要用于对口扶贫经费支出。  

　　（五十二）安全监管50万元。主要用于主要街道老旧线路和消防设施改造、安监站消防、森林防火设施、器材及安全检查工作经费支出。  

　　（五十三）其他支出263万元。主要用于街道各项应急经费及协税护税经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中华街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费12万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2020年预算安排6万元。主要用于街道招商引资、协税护税等方面的接待活动，较2019年支出预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降3.2%，主要原因是:街道严格控制2020年公务用车运行费支出，削减公务用车运行费。

　　（三）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年中华街道办事处的机关运行经费财政拨款预算224.5万元，比2019年预算增加4.5万元，增长2.04%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年中华街道办事处政府采购预算总额327.73万元，其中：政府采购货物预算38.73万元，政府采购工程预算99万元，政府采购服务预算190万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，中华街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中华街道办事处2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金10259.81万元，开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金3826.31万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、市对区转移支付支出预算表