目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务

　　（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇幼儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心主要任务是：完成2024年度的基本公共卫生服务工作，2024年度家庭医生签约服务以及门诊基础医疗服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）基本医疗工作

　　1.继续深化开展分级诊疗工作、慢病管理、家庭签约。

　　2.坚持分级诊疗服务体系，提升中心服务水平，在医保政策变动的情况下稳住门诊量。

　　3.积极推行“三师共管”精细化慢病防控管理模式，借力总院专家资源积极打造社区优质服务医疗。

　　4.继续开展每周2次家综服务，为居民提供免费、便携医疗服务。

　　5.打造更具特色“入户家签团队”，提供个性化上门服务。

　　6.继续将“三师共管”引入居民体检报告单解读，让常见病、多发病、慢性病在社区得到长足有效的诊治医院。

　　（二）基本公共卫生服务工作

　　1.计划免疫：“十一苗”基础免疫和加强免疫单苗接种率达95%以上；周岁儿童“七苗”全程接种率达95%以上；加强免疫脊灰疫苗、麻疹疫苗接种率达95%以上；加强免疫白破疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗接种率达95%以上。免疫规划相应传染病发病率控制在国家规定的指标内：麻疹＜0.5/10万，无脊髓灰质炎病例。

　　2.妇女保健信息的收集、入户随访监测、线索追踪及反馈。

　　3.健康教育；居民健康教育普及率≥80%；居民健康知识知晓率≥85%；居民健康行为形成率和健康基本技能掌握率≥75%。

　　4.慢病管理：加强高血压、糖尿病、老年人体检、传染病管理（艾滋，结核）、重症精神病患者的随访，提供诊疗服务、进一步完善居民健康档案。

　　5.辖区内突发公共卫生事件的应急处理。

　　6.妇女保健：配合街道计生部门做好一年3次的妇女病普查等工作，努力提升服务水平。

　　7.在全街道范围内进行糖尿病和高血压筛查，充实糖尿病、高血压俱乐部。

　　（三）家庭医生签约工作

　　1.落实好2024年医保年度辖区居民的签约工作。

　　2.继续落实“慢病先行，三师共管”制度。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心2024年收入预算为4,567.8561万元，比2023年预算数增加746.1753万元，增长19.52％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1361.0061万元，其中一般公共预算拨款收入1361.0061万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入3196.8500万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入10.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心2024年支出预算为4,557.8561万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加746.1753万元，增长19.52％，具体情况如下：

　　1.基本支出826.9861万元，其中，人员支出779.7001万元，公用支出47.2860万元；

　　2.项目支出534.0200万元；

　　3.非财政拨款支出3206.8500万元。

　　（三）厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1361.0061万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加170.5253万元，增长14.32%，主要是由于上年度在职人员的年底绩效部分以及医疗设备购置经费等经费未做预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）73.8800万元。主要用于单位退休人员的退休工资福利等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.6100万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.3000万元。主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）814.4100万元。主要用于在编人员的工资福利支出，以及南中广场临时过渡用房租赁费用等。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）261.0200万元。主要用于基本公共卫生服务项目经费、家庭医生签约服务经费以及开展基本公共卫生服务的人员经费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.2200万元。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.5700万元。主要用于在职人员的事业单位医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.0000万元，增长0.00%，主要是由于2023年及2024年我单位均无政府性基金安排的预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是2023年及2024年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：2023年及2024年均无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：2023年及2024年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含基本公共卫生服务经费。基本公共卫生服务经费是为了推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。

　　2.立项依据

　　医疗工作量补助项目经费、基本公共卫生服务项目经费是根据上级文件要求执行。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《国家基本公共卫生服务规范》

　　5.实施周期

　　2024年1月至2024年12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算261.0200万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含房屋租赁费。房屋租赁费是我单位租赁临时过渡用房编制的租金预算，因为单位原办公用房为危房，需进行更新改造，临时租赁南中广场部分区域作为过渡办公用房，租期2023年1月-2025年12月。

　　2.立项依据

　　根据《关于疫情防控采购便利化的通知》（厦财采〔2020〕2号文），确定租赁南中广场部分区域作为临时过渡用房，租金260万/年，每年递增5%。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　根据《关于疫情防控采购便利化的通知》（厦财采〔2020〕2号文）以及与业主签订的租赁合同。

　　5.实施周期

　　2024年1月至2024年12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算273.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0.0000万元，比2023年预算增加0.0000万元，增长0.00%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心政府采购预算总额4.8000万元，其中：政府采购货物预算4.8000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款534.0200万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表