目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

　　（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇幼儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心主要任务是：稳步开展基本公共卫生服务和基本医疗工作；做实做细家庭医生签约服务，多措并举提升机构服务能力和突发重大公共卫生事件处置能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续提升机构服务能力。

　　（二）做好国家基本公共卫生服务。

　　（三）做好家庭医生签约服务工作。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2024年收入预算为7,607.6448万元，比2023年预算数增加731.6848万元，增长10.64％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,326.8930万元，其中一般公共预算拨款收入2,326.8930万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入5,280.7518万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2024年支出预算为7,607.6448万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加731.687万元，增长10.64％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,598.8930万元，其中，人员支出1,496.6530万元，公用支出102.2400万元；

　　2.项目支出728.0000万元；

　　3.非财政拨款支出5,280.7518万元。

　　（三）厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出2,326.8930万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加576.9872万元，增长32.97%，主要是由于社保缴纳基数调增加，及新增职业年金单位部分的缴交。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.0700万元。主要用于退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）211.7200万元。主要用于职工养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.8600万元。主要用于职工职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,081.2900万元。主要用于人员工资支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）728.0000万元。主要用于基本公共卫生人员支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.6400万元。主要用于职工医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）46.3100万元。主要用于职工事业单位医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0万元，增长（下降）0%，主要是由于2023年及2024年我单位均无政府性基金安排的预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因2023年及2024年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:2023年及2024年均无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:2023年及2024年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）公共卫生及医疗卫生补助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含基本公共卫生服务经费，该项目为了推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。

　　2.立项依据

　　医疗工作量补助项目经费、基本公共卫生服务项目经费是根据上级文件要求执行。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　《国家基本公共卫生服务规范》

　　5.实施周期

　　2024年1月至2024年12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算728.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）基本公共卫生服务项目经费728万。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心政府采购预算总额387.4000万元，其中：政府采购货物预算387.4000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款728.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表